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- 11500113009307156W/2019-16878
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人民政府
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2019-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2019-09-29
重庆市巴南区人民武装部民兵训练基地2018年度部门决算情况说明
重庆市巴南区人民武装部民兵训练基地
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区人武部下属两个事业单位是巴南
区编制委员会批准设立的全额拨款事业单位，单位主要职能是民兵后备力量建设，民兵整组、训练，年度新兵征集等。
（二）机构设置。本单位设下属两个事业单位，即：民兵武器仓库和民兵训练基地。
（三）机构改革情况。本单位未涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计338.45万元，支出总计338.45万元。收支较上年决算数减少14.85万元、下降4.20%，主要原因是民兵后备力量建设项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计338.45万元，较上年决算减少14.85万元，下降4.20%，主要原因是民兵后备力量建设项目支出减少。其中：财政拨款收入338.45万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计338.45万元，较上年决算数减少14.85万元，下降4.20%，主要原因是民兵后备力量建设项目支出减少。其中：基本支出223.45万元，占66.02%；项目支出115.00万元，占33.98%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照计划完成支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入338.45万元，较上年决算数减少14.85万元，下降4.20%。主要原因是民兵后备力量建设项目支出减少。较年初预算数增加7.48万元，增长2.26%。主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出338.45万元，较上年决算数减少14.85万元，下降4.20%。主要原因是民兵后备力量建设项目支出减少。较年初预算数增加7.48万元，增长2.26%。主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照计划完成支出。
4.比较情况。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出300.30万元，占88.73%，较年初预算数增加300.30万元，增长100.00%，主要原因是严格按照预算支出。
（2）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少293.81万元，下降100.00%，主要原因是293.81万元预算经费列入一般公共服务支出列支。
（3）社会保障与就业支出22.10万元，占6.53%，较年初预算数增加1.37万元，增长6.61%，主要原因是社会保险缴费基数增加和退休人员医疗补助列报。
（4）医疗卫生与计划生育支出8.02万元，占2.37%，较年初预算数减少0.40万元，下降4.75%，主要原因是退休人员医疗补助列入社会保障与就业支出列报。
（5）住房保障支出8.03万元，占2.37%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按照预算支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出223.45万元。其中：人员经费145.21万元，较上年决算数增加3.63万元，增长2.56%，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费78.23万元，较上年决算数增加4.51万元，增长6.12%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。2018年度本部门“三公”经费支出共计0.95万元，较年初预算数减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是从严控制三公经费开支。较上年支出数减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。
公务车购置费0.00万元，2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。
公务车运行维护费0.00万元，2018年本单位未发生该项费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年本单位未预算该项费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2017、2018年都未发生该项费用支出。
公务接待费0.95万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是严格控制公务接待费。较上年支出数减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费146.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。因我单位属于军队性质，按照保密规定，我单位资产未纳入部门决算报表。
（三）政府采购支出情况。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求，我部门对民兵后备力量建设等项目开展了绩效自评，涉及资金115万元。按照保密规定，绩效评价不予公开。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-89231826
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