中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307279X/2021-00282
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-28
[ 发布日期 ]
2021-09-28

一、部门基本情况

（一）职能职责。区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称区委网信办）为中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会（以下简称区委网信委）办事机构，为正处级，列区委工作机关序列，对外加挂重庆市巴南区互联网信息办公室（以下简称区网信办）牌子，具有政府行政管理职能。

（二）机构设置。区委网信办，下设事业单位区网络信息中心，行政编制5名，实有4名，事业编制14名，实有13名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，下设事业单位未独立财务预算，网信办作为一级预算单位参加预算工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计657.64万元，支出总计657.64万元。收支较上年决算数增加118.61万元、增长22.0%，主要原因是我办本年度增加应急指挥中心建设项目。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计657.64万元，较上年决算数增加188.11万元，增长40.1%，主要原因是我办本年度增加应急指挥中心建设项目。其中：财政拨款收入657.64万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计657.64万元，较上年决算数增加118.61万元，增长22.0%，主要原因是我办应急指挥中心建设项目支出增加。其中：基本支出362.91万元，占55.2%；项目支出294.73万元，占44.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计657.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加118.61万元，增长22.0%，主要原因是我办本年度增加应急指挥中心建设项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入657.64万元，较上年决算数增加188.11万元，增长40.1%，主要原因是我办本年度增加应急指挥中心建设项目。较年初预算数增加23.37万元，增长3.7%，主要原因是住房补贴缴纳及住房公积金基数调整等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出657.64万元，较上年决算数增加118.61万元，增长22.0%，主要原因是我办本年度应急指挥中心建设项目支出增加。较年初预算数增加23.37万元，增长3.7%，主要原因是住房补贴缴纳及住房公积金基数调整等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出577.62万元，占87.8%，较年初预算数增加309.29万元，增长115.3%，主要原因是资源勘探信息等支出项目调整至一般公共服务支出（项目支出）。

（2）社会保障与就业支出29.23万元，占4.5%，较年初预算数增加0.10万元，增长0.3%，主要原因是社会保障费用基数调整。

（3）卫生健康支出18.64万元，占2.8%，较年初预算数增加4.39万元，增长30.8%，主要原因是健康体检费及医疗缴纳基数调整。

（4）资源勘探信息等支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少308万元，下降100.0%，主要原因是预算资源勘探信息等支出项目调整至一般公共服务支出（项目支出）。

（5）住房保障支出32.15万元，占4.9%，较年初预算数增加17.59万元，增长120.8%，主要原因是住房补贴缴纳及住房公积金基数调整等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出362.91万元。其中：人员经费268.97万元，较上年决算数减少60.62万元，下降18.4%，主要原因是我办于2019年预发部分绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费93.95万元，较上年决算数增加14.01万元，增长17.5%，主要原因是网信事务工作增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.57万元，较年初预算数减少0.43万元，下降14.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本小幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.92万元，下降26.4%，主要原因是公务用车运行维护费的减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是受新冠疫情影响，我办严格执行防控要求，因此未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我办本年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费2.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆维修、加油费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降14.3%，主要原因是我办厉行节约，减少不必要的开支。较上年支出数减少0.92万元，下降26.4%，主要原因是严格控制公务用车次数，相关公车运行维护费用减少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我办严格执行预算安排，未发生公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，与上年数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出93.95万元，机关运行经费主要用于开支日常办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加14.01万元，增长17.5%，主要原因是网信事务工作具体开展。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100.0%，主要原因是受新冠疫情影响，我办本年度减少非必要的会议安排，因此未发生会议费支出。本年度培训费支出1.23万元，较上年决算数减少0.06万元，下降4.7%，主要原因是我办厉行节约，网信相关业务培训支出略有减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金294.73万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%，达到了预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本部门未纳入2020年部门整体绩效管理试点部门，因此未编制整体绩效目标自评表。

一般性项目绩效目标自评表如下：

项目绩效自评表

项目

名称

网络安全监测引导调控及应急指挥中心运维经费

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会办公室

财政

处室

行财科

项目

联系人

苟冬梅

联系电话

023-66296980

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

108万元

100%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

开展网络安全防护，走好网上群众路线，及时回应网民关切，开展网络宣传。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

开展网络安全风险集中排查次数

次

1次

100%

是

涉区网络舆情限时办结率

≥

98%

100%

是

组织网络主题宣传活动次数

次

12次

100%

是

资金使用合规率

100%

是

保障全区网络舆情平稳

无

保障

100%

是

群众满意度

≥

90%

100%

是

说明

2.绩效自评报告或案例

2020年度本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2020年度本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人，苟冬梅，联系电话023-66296980。

文件下载：

中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会办公室决算公开相关表格.xls

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