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- 财政
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-19
- [ 发布日期 ]
- 2022-10-19
中共重庆市巴南区委直属机关工作委员会2021年部门决算说明
附件3
中共重庆市巴南区委直属机关工作委员会
2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
（2）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。
（3）指导区直机关各党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。配合有关部门做好区直机关各单位领导班子中心组理论学习的督促检查。
（4）指导区直机关各党组织围绕党和国家的重要工作部署及本部门的业务工作，针对机关人员思想状况，做好经常性的思想政治工作。
（5）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，监督、指导区直机关党员领导干部定期召开民主生活会及参加所在党支部组织生活。
（6）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，督促指导区直机关各直属党组织按期换届、审批区直机关直属党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。做好党员发展、教育和管理等工作。
（7）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
（8）完成区委交办的其他工作。
（二）机构设置。本单位为独立核算的行政机构，无下设机构。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为独立的一级预算单位，无下设二级预算单位。
（四）人员情况。人员编制6名，含行政编制6名，事业编制0名；实有6人，含行政6人，事业0人；退休人员5人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计225.98万元，支出总计225.98万元。收支较上年决算数增加32.85万元，增长17.0%，主要原因是新增庆祝建党100周年“两优一先”评选表彰项目和基层党支部书记全覆盖培训项目。
2.收入情况。2021年度收入合计225.98万元，较上年决算数增加32.85万元，增长17.0%，主要原因是新增庆祝建党100周年“两优一先”评选表彰项目和基层党支部书记全覆盖培训项目收入。其中：财政拨款收入225.98万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计225.98万元，较上年决算数增加32.85万元，增长17.0%，主要原因是新增庆祝建党100周年“两优一先”评选表彰项目和基层党支部书记全覆盖培训项目支出。其中：基本支出173.38万元，占76.7%；项目支出52.6万元，占23.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计225.98万元较上年。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加32.85万元，增长17.0%，主要原因是新增庆祝建党100周年“两优一先”评选表彰项目和基层党支部书记全覆盖培训项目。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入225.98万元，较上年决算数增加32.85万元，增长17.0%，主要原因是新增庆祝建党100周年“两优一先”评选表彰项目和基层党支部书记全覆盖培训项目收入。较年初预算数增加24.05万元，增长11.9%，主要原因是新增庆祝建党100周年“两优一先”评选表彰项目和基层党支部书记全覆盖培训项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出225.98万元，较上年决算数增加32.85万元，增长17.0%，主要原因是新增庆祝建党100周年“两优一先”评选表彰项目和基层党支部书记全覆盖培训项目支出。较年初预算数增加24.05万元，增长11.9%，主要原因是新增庆祝建党100周年“两优一先”评选表彰项目和基层党支部书记全覆盖培训项目支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出173.02万元，占76.6%，较年初预算数增加7.38万元，增长4.5%，主要原因是新增庆祝建党100周年“两优一先”评选表彰项目和基层党支部书记全覆盖培训项目支出。
（2）社会保障与就业支出34.13万元，占15.1%，较年初预算数增加11.8万元，增长52.8%，主要原因是退休人员健康休养费调标。
（3）卫生健康支出7.19万元，占3.2%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.4%，主要原因是职工医保缴费正常调标。
（4）住房保障支出11.64万元，占5.1%，较年初预算数增加4.83万元，增长70.9%，主要原因是职工住房公积金调标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出173.38万元。其中：人员经费147.61万元，较上年决算数增加27.57万元，增长23.0%，主要原因是在职职工目标考核奖和退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人与家庭的补助等。公用经费25.77万元，较上年决算数减少0.42万元，下降1.6%，主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
本单位2021年度未发生三公经费支出支出，较年初预算数减少0.9万元，下降100%。与上年支出数一致。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数一致。与上年支出数一致。
本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数一致。与上年支出数一致。
本单位2021年度未发生公务车运行维护费。费用支出与年初预算数一致。与上年支出数一致。
本单位2021年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.9万元，下降100%。与上年支出数一致。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出25.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少0.42万元，下降1.6%，主要原因是办公费减少。机关运行经费较年初预算数减少19.37万元，下降42.9%，主要原因是办公经费、劳务费减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金52.6万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
中共重庆市巴南区委直属机关工作委员会 |
财政处室 |
自评总分（分） |
100 | ||||||||||||
|
部门 联系人 |
李欣益 |
联系电话 |
023-66221487 | |||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||
|
201.93 |
225.98 |
225.98 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
通过开展1期党组织书记集中轮训、1期党务干部培训、1期党员集中轮训，1次庆祝建党100周年系列活动，加强机关党员的教育管理，提高党务干部的业务水平，增强党的凝聚力。通过开展机关办公环境美化建设工作和作风整顿工作，使机关文化建设工作形成常态，提高机关服务水平，树立良好形象。 |
指导了228个党组织开展支部规范化建设，指导了28个基层党组织完成新建、换届、撤销、更名等工作。新发展党员44名。举办区直机关党组织书记轮训班1期、237人，党员轮训班1期、900余人，党务干部培训1期、51人，提高了党务干部的业务水平，增强党的凝聚力。开展了新党员宣誓仪式等庆祝建党100周年活动。通过开展机关办公环境美化建设工作和作风整顿工作，使机关文化建设工作形成常态，提高了机关服务水平，树立了良好形象。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
党组织书记集中培训 |
期 |
= |
1 |
1 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
|
党务干部培训 |
期 |
= |
1 |
1 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
|
党员集中轮训 |
期 |
= |
1 |
1 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
|
庆祝建党100周年活动 |
次 |
= |
1 |
1 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
|
开展机关作风整顿 |
次 |
≥ |
1 |
2 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
党员教育经费 |
项目 编码 |
自评 总分 （分） |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
中共重庆市巴南区委直属机关工作委员会 |
财政 处室 |
项目 联系人 |
李欣益 |
联系电话 |
023-66221487 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
28.8 |
28.8 |
28.8 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市级支出 |
|||||||||||||||
|
补助区县 |
|||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
通过开展党务干部培训、庆祝建党100周年系列活动、举办党组织书记集中轮训，加强机关党员的教育管理提高党务干部的业务水平，增强党的凝聚力。 |
指导228个党组织开展支部规范化建设，指导28个基层党组织完成新建、换届、撤销、更名等工作。新发展党员44名。举办区直机关党组织书记轮训班1期、237人，党员轮训班1期、900余人，党务干部培训1期、51人。开展了新党员宣誓仪式等庆祝建党100周年活动。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
党务干部培训班数量 |
期 |
＝ |
1 |
1 |
100% |
15 |
15 |
否 | |||||||
|
党员集中轮训数量 |
期 |
＝ |
1 |
1 |
100% |
15 |
15 |
否 | |||||||
|
党组织书记集中轮训数量 |
期 |
＝ |
1 |
1 |
100% |
15 |
15 |
否 | |||||||
|
新党员宣誓活动数量 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
100% |
15 |
15 |
否 | |||||||
|
提升党务干部业 |
定向 |
提升 |
提升 |
100% |
15 |
15 |
是 | ||||||||
|
增强党的凝聚力 |
定向 |
增强 |
增强 |
100% |
15 |
15 |
是 | ||||||||
|
说明 |
|||||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
机关文化建设及作风整顿经费 |
项目 编码 |
自评 总分 （分） |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
中共重庆市巴南区委直属机关工作委员会 |
财政 处室 |
项目 联系人 |
李欣益 |
联系电话 |
023-66221487 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
5.6 |
5.6 |
5.6 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市级支出 |
|||||||||||||||
|
补助区县 |
|||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
通过开展机关办公环境美化建设工作和作风整顿工作，使机关文化建设工作形成常态，提高机关服务水平，树立良好形象。 |
开展了最美办公室评选工作和整顿机关作风，机关文化建设工作形成常态，提高机关服务水平，树立良好形象。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
最美办公室评选次数 |
次 |
＝ |
2 |
2 |
100% |
30 |
30 |
否 | |||||||
|
作风整顿次数 |
次 |
＝ |
2 |
2 |
100% |
30 |
30 |
否 | |||||||
|
提高机关服务水平 |
定向 |
提高 |
提高 |
100% |
30 |
30 |
是 | ||||||||
|
说明 |
|||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66221487。
巴南区政府网