重庆市巴南区征地事务中心2021年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307279X/2022-00295
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-19
[ 发布日期 ]
2022-10-19

重庆市巴南区征地事务中心

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区征地事务中心(以下简称区征地事务中心)的职能职责：2007年9月，区机构编制委员会同意设立区征地办，为六级职员事业单位，与区土储中心合署办公，实行“两块牌子、一套人马”；2010年11月，区征地办与土储中心分设，升格为五级职员事业单位，独立办公；2019年12月，更名为重庆市巴南区征地事务中心，是区政府办公室管理的正处级公益一类财政全额拨款事业单位。按照区编办核定，征地中心的主要职责任务：承担本行政区域内集体土地征收补偿安置具体实施的事务性工作，接受区规划自然资源局的管理和监督。

（二）机构设置。内设综合科、计划财务科、征地拆迁一科、征的拆迁二科、审计监督科、信息档案科、政策法规科、安置科8个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。

（四）人员情况。区编办核定事业编制36名，现有在编人员32名；退休1名；核定非在编人员70名，现有非在编人员56名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计797.31万元，支出总计797.31万元。收支较上年决算数增加65.21万元，增长8.2%，主要原因是一是财政拨款收入增加；二是财政追加征地拆迁补偿资金减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计797.31万元，较上年决算数增加65.21万元，增长8.2%，主要原因是财政收入增加。其中：财政拨款收入797.31万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计797.31万元，较上年决算数增加65.21万元，增长8.2%，主要原因是增加了人员经费支出。其中：基本支出797.31万元，占100%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计797.31万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加115.62万元，增长14.5%，主要原因是一是财政拨款收入增加；二是财政追加征地拆迁补偿资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入797.31万元，较上年决算数增加115.62万元，增加14.5%，主要原因是主要原因是新增在编人员2名，公用经费和人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。较年初预算数增加32.81万元，增长4.1%，主要原因是有追加预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出797.31万元，较上年决算数增加115.62万元，增加14.5%，主要原因是主要原因是新增在编人员2名，公用经费和人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。较年初预算数增加32.81万元，增长4.1%，主要原因是有追加预算资金支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出60.33万元，占7.6%，较年初预算数减少6.61万元，减少9.9%，主要原因是人员工作调动，社会保障缴费基数有变动。

（2）卫生健康支出29.33万元，占3..68%，较年初预算数减少2.01万元，减少6.41%，主要原因是人员工作调动，社会保障缴费基数有变动。

（3）自然资源海洋气象等支出642.59万元，占80.60%，较年初预算数减少8.83万元，下降1.37%，主要原因是缩减了公用经费支出。

（4）住房保障支出65.06万元，占8.16%，较年初预算数增加32.6万元，增长50.1%，主要原因是住房公积金预算资金不足和追加购房补贴预算资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出797.31万元。其中：人员经费664.55万元，较上年决算数增加128.43万元，增长19.3%，主要原因是绩效工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费132.76万元，较上年决算数减少12.81万元，下降8.8%，主要原因是财政要求减压故车辆运行维护费等相关支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少50.41万元，减少100%，主要原因是财政追加土地成本返还费减少。本年支出0万元，较上年决算数减少50.41万元，减少100%，主要原因是财政追加土地成本返还费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计15.48万元，较年初预算数减少4.52万元，下降29.2%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加2.8万元，增加18.1%，主要原因是公务车辆运行维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是2021年度未发生该费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车购置费0万元，主要是2021年度未发生该费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。

公务车运行维护费14.95万元，主要用于征地拆迁工作因公出行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是严格控制单位车辆的费用支出，缩减开支。较上年支出数增加3.12万元，增加20.87%，主要原因是保有车辆年久维修费增加。

公务接待费0.53万元，主要用于接待国内其他省市到我单位考察调研，接受相关部门检查指导工作及日常接待支出。费用支出较年初预算数减少4.47万元，下降89.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.32万元，下降37.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准和控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待55批次168人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费31.55元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额64.76万元，其中：政府采购货物支出17.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.76万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门只有基本支出，无项目支出，未开展项目预算绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位只有基本支出，无项目支出，未开展项目预算绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位2021年无项目支出。

（三）重大绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66220399。

文件下载：

2021年度部门决算说明（区征地中心）1024.doc

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