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- 11500113009307156W/2018-15451
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人民政府
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2018-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2018-09-28
重庆市巴南区军粮供应管理站2017年部门决算情况说明
重庆市巴南区军粮供应管理站
2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
为驻区军队提供粮油物资供应保障。本区范围内军粮供应和管理。
（二）机构设置
重庆市巴南区军粮供应管理站属参公管理事业单位,执行行政单位会计制度，是一级预算单位，并进行独立核算。本单位2017年有参公编制数3人，实有人数3人，退休人员1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计76.95万元，支出总计76.95万元。与2016年决算数相比，收支增长20.69万元,主要原因:一是支付军供站房屋维修费用及购置办公设备，共计12.5万元;二是人员经费支出增长。
本单位2017年度收入合计76.95万元，其中：财政拨款收入76.95万元，占100.00%。
本单位2017年度支出合计76.95万元，其中：基本支出58.45万元，占75.96%；项目支出18.5万元，占24.04%。
本单位2017年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收入76.95万元，较上年决算数增长20.69万元，增长36.78%。主要原因是增加了房屋维修费用及购进了固定资产。较年初预算数增长19.37万元，增长33.64%。主要原因：一是增加了房屋维修费用及购进了固定资产；二是增加了养老保险及职业年金；三是增加了公用经费。
本单位2017年度财政拨款支出 76.95万元，较上年决算数增长20.69万元，增长36.78%。主要原因是增加了房屋维修费用及购进了固定资产。较年初预算数增加19.37万元，增长33.64%。主要原因：一是增加了房屋维修费用及购进了固定资产；二是增加了养老保险及职业年金；三是增加了公用经费。
2017年区军供站公共预算财政拨款支出76.95万元。
1.粮油物资储备支出64.52元，较年初预算数增加16.82万元，主要原因是增加了房屋维修费用及公用经费定额。
2.社会保障和就业支出7.19万元，较年初预算数增加0.5万元，主要原因是养老保险及年金增加。
3.医疗卫生支出2.56万元，较年初预算数增加2.04万元，主要原因是单位扣费增多。
4.住房保障支出2.68万元，与年初预算一致。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出58.45万元。其中：人员经费40.84万元，较上年增长7.28万元，主要原因是增加了在职人员养老保险及职业年金、公务员平时考核等。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等、养老保险、职业年金、其他工资福利支出等。公用经费17.61万元，较上年增加0.91万元，主要原因是邮电费、办公费、差旅费有所增长，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、邮电费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年三公经费支出总额0.08万元，比2016年减少3.4万元，主要原因是公务接待支出减少及因车改减少公车1辆。
2017年度本单位“三公”经费支出共计0.08元，较年初预算数减少0.92万元，主要原因是接待次数减少,较上年支出数减少3.4万元，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年区军供站发生公务接待支出0.08万元，共计接待2批次6人次；无公车运行费用；各项支出均严格按照年初预算执行。当年无购置新公务用车，也无因公出国（境）情况。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本单位国内公务接待2批次，6人，人均接待费126.67元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2017年本单位机关运行经费17.61元，比2016年增加0.91万元，增长5.45%，主要原因是军供站邮电费有所增加。机关运行经费主要用于本单位办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修维护费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护等。
（二）国有资产占用情况说明
2017年末固定资产1132.87万元，比上年增加1.15万元。主要原因是购进了办公设备。截止2017年12月31日，本单位无车辆。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部政府采购支出总额0元。
（四）预算绩效管理情况说明
按照绩效预算编制要求，区军粮供应管理站编制整绩效预算。2017年我站全力保障军粮供应，服务态度和水平进一步得到提高，赢得了上级部门和部队官兵的好评。一是规范供应程序和手续，做到准确、清楚；二是严格军粮质量管理，对每批军粮进行质量检测，确保质量合格；三是为适应部队后勤多元化需求，我站按要求积极开展军粮品种串换工作。四是开展网点维修改造工作。评价结论：合格。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映上级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：程昌谷 联系电话：023-88963848
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