首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府部门>区发展改革委
- [ 索引号 ]
- 11500113009307164P/2020-00292
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区发展改革委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-23
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-23
重庆市巴南区军粮供应管理站2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
为辖区部队提供军粮后勤保障。
（二）单位构成。
我站属参公管理事业单位，编制人数3人，无下设科室，执行行政单位会计制度，一级预算单位，并进行独立核算。
（三）机构改革情况。
根据区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，我站整体划转到巴南区发展和改革委员会，职能职责未发生变化，无预决算和财务调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计93.73万元，支出总计93.73万元。收支较上年决算数增加4.56万元、增长5.11%，主要原因是调薪引起的人员经费增加及公用经费增加。
2.收入情况。2019年度收入合计93.73万元，较上年决算数增加4.56万元，增长5.11%，主要原因是调薪引起的人员经费增加及公用经费增加 。其中：财政拨款收入93.73万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计93.73万元，较上年决算数增加4.56万元，增长5.11%，主要原因是调薪引起的人员经费增加及公用经费增加 。其中：基本支出87.73万元，占93.60%；项目支出6.00万元，占6.40%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计93.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.56万元，增长5.11%。主要原因是主要原因是调薪引起的人员经费增加及公用经费增加 。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入93.73万元，较上年决算数增加4.56万元，增长5.11%。主要原因是主要原因是调薪引起的人员经费增加及公用经费增加 。较年初预算数增加19.77万元，增长26.73%。主要原因是主要原因是调薪引起的人员经费增加及公用经费增加 。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出93.73万元，较上年决算数增加4.56万元，增长5.11%。主要原因是主要原因是调薪引起的人员经费增加及公用经费增加 。较年初预算数增加19.77万元，增长26.73%。主要原因是主要原因是调薪引起的人员经费增加及公用经费增加 。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出69.44万元，占74.09%，较年初预算数增加14.31万元，增长25.96%，主要原因是主要原因是调薪引起的人员经费增加及公用经费增加。
（2）社会保障与就业支出9.43万元，占10.06%，较年初预算数增加2.19万元，增长30.25%，主要原因是调资引起的缴存基数上涨。
（3）卫生健康支出2.90万元，占3.09%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.34%，主要原因是调资引起的缴存基数上涨。
（4）住房保障支出5.96万元，占6.36%，较年初预算数增加3.28万元，增长122.39%，主要原因是调资引起的缴存基数上涨。
（5）粮油物资储备支出6.00万元，占6.40%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，该支出为本站办公用房租赁费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出87.73万元。其中：人员经费61.49万元，较上年决算数增加14.79万元，增长31.67%，主要原因是主要原因是调薪引起的人员经费增加及公用经费增加 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费26.24万元，较上年决算数增加1.08万元，增长4.29%，主要原因是物价上涨，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余：无。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是无接待。较上年支出数减少0.33万元，下降100.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要是2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要是2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要是2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%。主要是2019年度未发生该费用。较上年支出数增0.33万元，下降100.00%。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出26.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年决算数增加1.08万元，增长4.29%，主要原因是物价上涨。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金6万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表 办公用房租赁项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障部队军粮供应，二是做好双拥工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，将年初预算执行好。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 办公用房租赁 | 联系人 | 程昌谷 | |||
主管部门 | 重庆市巴南区发展和改革委员会 | 预算单位 | 重庆市巴南区军粮供应管理站 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 6万元 | 6万元 | 6万元 | 100% | ||
其中：市级支出 | / | |||||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
保障军供站正常办公，为部队服务 | 全部完成 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
保障部队军粮供应 | 无 | 100 % | 100 % | 无 | ||
做好双拥工作 | 无 | 100 % | 100 % | 无 | ||
保证军供站正常办公 | 无 | 100 % | 100 % | 无 | ||
其他说明 | 涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。 | |||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑皓月 023—66221195
文件下载：
巴南区政府网