重庆市巴南区发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307164P/2020-00291
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区发展改革委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-23
[ 发布日期 ]
2020-09-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。区发展改革委为区政府组成部门，主要负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责协调解决经济运行中的重大问题并提出宏观政策建议，推进经济结构战略性调整；负责指导推进全区经济体制改革，协调全区社会事业发展和改革中的重大问题；负责全区固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局，研究分析资金平衡、利用内外资和境外投资战略；负责石油天然气管道保护管理工作，对辖区内管道设施保护实施监督管理；负责贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策；承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市巴南区发展和改革委员会编制人数52人，其中机关编制人数37人（含纪检组4人），事业编制人数15人（含参公编制人数4人）。共设9个内设机构（办公室、综合规划科、产业发展科、投资管理科、财经信用科、能源管理科、粮油管理科、改革和社会发展科、招投标科），1个参公事业单位（区军粮供应管理站），2个事业单位（重点项目服务中心、节能监察中心）。巴南区发展和改革委员会是一级预算单位。执行行政单位会计制度，并进行独立核算。

（三）机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，将原区商务局的粮食管理职责划入我委，将全区公共资源交易管理职责转隶到我委，将原由区城乡建委、区交委、区水务局、区经济信息委、区农委、区商务委、区房管局、区城管局、区林业局、区移民局等部门工程建设领域必须招标项目招投标活动的监督、管理、执法职责整合到我委。将组织编制并实施主体功能区规划职责、应对气候变化和减排职责、农业投资项目管理职责、重大项目稽查职责、药品和医疗价格管理职责、实施区域经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目职责、社会公共信息资源整合与应用、价格监督检查职责划出至相关单位。现已全面完成职责调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,457.41万元，支出总计2,457.41万元。收支较上年决算数增加466.78万元增长23.45%，主要原因是重大项目前期工作项目资金增加、人员经费及日常公用经费增加。

2.收入情况。2019年度收入合计2,329.16万元，较上年决算数增加338.53万元，增长17.01%，主要原因是重大项目前期工作项目资金增加、人员经费及日常公用经费增加。其中：财政拨款收入2,329.16万元，占100.00%；年初结转和结余128.25万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,457.41万元，较上年决算数增加609.28万元，增长32.97%，主要原因一是重大项目前期工作项目资金增加、人员经费及日常公用经费增加，二是去年结转的项目资金在本年使用。其中：基本支出1,508.37万元，占61.38%；项目支出949.04万元，占38.62%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少142.50万元，下降100.00%，主要原因是上年的项目资金在今年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,457.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加466.78万元，增长23.45%。主要原因一是重大项目前期工作项目资金增加、人员经费及日常公用经费较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,329.16万元，较上年决算数增加557.33万元，增长31.46%。主要原因是重大项目前期工作项目资金增加。较年初预算数减少3,917.67万元，下降62.71%。主要原因是年初重大项目前期工作资金、第四次全国经济普查“两员”补贴经费，年中项目有所调整。此外，年初财政拨款结转和结余71.25万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,400.41万元，较上年决算数增加704.58万元，增长41.55%。主要原因一是重大项目前期工作项目资金增加、人员经费及日常公用经费较上年有所增加。较年初预算数减少3,846.42万元，下降61.57%。主要原因是年初重大项目前期工作资金、第四次全国经济普查“两员”补贴经费，年中项目有所调整。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少76.00万元，下降100.00%，主要原因是其他发展和改革支出（信用监测平台资金）结转76.00万元在2019年使用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,009.11万元，占83.70%，较年初预算数减少4,009.18万元，下降66.62%，主要原因是年初重大项目前期工作资金、第四次全国经济普查“两员”补贴经费，年中项目有所调整。

（2）社会保障与就业支出250.05万元，占10.42%，较年初预算数增加114.36万元，增长84.28%，主要原因是年中调资引起扣缴基数上涨，故支出增加。

（3）卫生健康支出39.98万元，占1.67%，较年初预算数减少8.55万元，下降17.62%，主要原因是年中预算调整。实际到账资金39.98万元。

（4）住房保障支出101.26万元，占4.22%，较年初预算数增加56.94万元，增长128.47%，主要原因是年中调资引起扣缴基数上涨，故支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,508.37万元。其中：人员经费1,136.10万元，较上年决算数增加241.16万元，增长26.95%，主要原因是政策性调资及目标考核奖励提标。人员经费用途主要包括基本工资206.98万元、津贴补贴159.24万元、奖金203.32、绩效工资102.45万元、养老保险65.22万元，职业年金29.75万元，职工基本医疗20.42万元，公务员医疗补助5.92万元，其他社会保障费6.06万元，住房公积金73.99万元，医疗费13.64万元，其他工资福利支出94.00万元，抚恤金61.56万元，生活补助18.65万元，医疗费补助3.60万元，其他对个人和家庭的补助70.06万元。公用经费372.27万元，较上年决算数增加134.37万元，增长56.48%，主要原因是公用经费人均定额标准提高。公用经费用途主要包括办公费43.28万元，邮电费14.27万元，差旅费95.50万元，会议费1.11万元，培训费3.85万元，工会经费30.00万元，福利费5.90万元，公车运行费3.73万元，其他交通费42.47万元，其他商品和服务支出45.09万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余57.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少218.80万元，下降100.00%，主要原因是今年没有政府性基金预算。本年支出57.00万元，较上年决算数减少95.30万元，下降62.57%，主要原因是上年资金结存在今年使用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2019年度“三公”经费支出共计5.21万元，较年初预算数减少8.79万元，下降62.79%，主要原因是主要原因是公车外出及公务接待人数均有所下降，较上年支出数减少1.06万元，下降16.91%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，2019年度本部门未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费3.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.27万元，下降37.83%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.76万元，下降16.93%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.48万元，主要用于接待.相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.52万元，下降81.50%，主要原因是接待人次减少。较上年支出数减少0.30万元，下降16.85%，主要原因是接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待29批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费97.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出372.27万元，比2018年决算数增加134.37万元，增长56.48%，主要原因是今年办公费、咨询费较上年增长较大，又因物价上涨导致其他商品和服务支出增加。机关运行经费主要用于开支办公费72.06万元，印刷费16.06万元、咨询费189.22万元、差旅费97.07万元、租赁费6.14万元、劳务费51.59万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.85万元，较上年决算数减少36.03万元，下降95.12%，主要原因是没有召开大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.14万元，较上年决算数减少2.49万元，下降37.56%，主要原因是外出培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额45.00万元，其中：政府采购服务支出45.00万元。授予中小企业合同金额45.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金5000万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重大项目前期工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%，自评得分100分。项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推动全区社会经济发展，二是完成信用体系分类化平台及信用监测平台二期建设，三是做好对政府投资项目基础设施建设、公益类项目、市政设施相关项目可研、概算评审，四是做好区内相关节能评审工作、做好重大项目前期工作。下一步改进措施，更进一步提高项目的科学性、确保项目质量。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	重大项目前期工作					联系人及电话	吴永科：66222909
主管部门	重庆市巴南区发展和改革委员会					预算单位	重庆市巴南区发展和改革委员会
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)		执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额		5000万元		5000万元	5000万元	100%
	其中：市级支出						/
	补助区县						/
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	做好全区重庆项目前期工作					提高项目的科学性、确保项目质量
绩效指标	指标名称	计量单位		年度指标值		全年完成值		未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	产出指标	无		做好全区重大项目前期工作，完成经费使用。		做好全区重大项目前期工作，完成经费使用。
	质量指标	无		提高项目的科学性、确保项目质量		提高项目的科学性、确保项目质量
	效益指标	无		推动全区经济社会发展，固投增速8.3%		推动全区经济社会发展，固投增速8.3%
其他说明	无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑皓月，023-66221195

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