重庆市巴南区发展和改革委员会2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307164P/2021-00073
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区发展改革委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-24
[ 发布日期 ]
2021-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。主要负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责协调解决经济运行中的重大问题并提出宏观政策建议，推进经济结构战略性调整；负责指导推进全区经济体制改革，协调全区社会事业发展和改革中的重大问题；负责全区固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局，研究分析资金平衡、利用内外资和境外投资战略；负责石油天然气管道保护管理工作，对辖区内管道设施保护实施监督管理；负责贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策；承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）机构设置。我委编制人数53人，其中机关编制人数33人，事业编制人数20人（含参公编制人数3人）。共设10个内设机构（办公室、综合规划科、产业发展科、投资管理科、财经信用科、能源管理科、粮油管理科、改革和社会发展科、招投标科、价格管理和价格认证科），1个参公事业单位（区军粮供应管理站），2个事业单位（重点项目服务中心、招投标事务中心）。

（三）单位构成。我委是一级预算单位。执行行政单位会计制度，并进行独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计4925.22万元，支出总计4925.22万元。收支较上年决算数增加2596.06万元、增长111.5%，主要原因是追加了对口帮扶万州扶贫资金、2020年1-5月营业正增长奖励金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计4925.22万元，较上年决算数增加2596.06万元，增长111.5%，主要原因是追加了对口帮扶万州扶贫资金、2020年1-5月营业正增长奖励金。其中：财政拨款收入4925.22万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计4852.42万元，较上年决算数增加2395.01万元，增长97.5%，主要原因是追加了项目资金、2020年1-5月营业正增长奖励金。其中：基本支出1202.07万元，占24.8%；项目支出3650.35万元，占75.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余72.8万元，较上年决算数增加72.80万元，增长100%，主要原因是重大项目前期工作结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计4925.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2596.06万元，增长111.5%，主要原因是追加了对口帮扶万州扶贫资金、2020年1-5月营业正增长奖励金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4925.22万元，较上年决算数增加2596.06万元，增长111.5%，主要原因是追加了对口帮扶万州扶贫资金、2020年1-5月营业正增长奖励金。较年初预算数减少3302.44万元，下降40.1%，主要原因是重大项目前期工作经费由财政直接拨付给相关单位，未在我单位进行列支；财政要求节约支出，对项目资金进行压减。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4852.42万元，较上年决算数增加2452.01万元，增长102.1%,主要原因是追加了项目资金、2020年1-5月营业正增长奖励金。较年初预算数减少3375.24万元，下降41.0%，主要原因是重大项目前期工作经费由财政直接拨付给相关单位，未在我单位进行列支；财政要求节约支出，对项目资金进行压减。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余72.8万元，较上年决算数增加72.8万元，增长100%，主要原因是重大项目前期工作结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4497.52万元，占92.7%，较年初预算数减少3516.35万元，减少43.9%，主要原因是重大项目前期工作经费由财政直接拨付给相关单位，未在我单位进行列支；财政要求节约支出，对项目资金进行压减。

（2）社会保障与就业支出159.07万元，占3.3%，较年初预算数增加48.44万元，增长43.8%，主要原因是调资引起增加。

（3）卫生健康支出63.62万元，占1.3%，较年初预算数增加11.34万元，增长21.7%，主要原因是调资引起增加。

（4）住房保障支出132.21万元，占2.7%，较年初预算数增加81.34万元，增长159.9%，主要原因是调资引起增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1202.07万元。其中：人员经费976.83万元，较上年决算数减少159.27万元，下降14.0%，主要原因是2019年发放了2019、2020年目标考核，年中有一人退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费225.25万元，较上年决算数减少147.02万元，下降39.49%，主要原因是厉行节约，严控支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.93万元，较年初预算数减少3.64万元，下降48.1%，主要原因是公车外出及公务接待人数均有所下降。较上年支出数减少1.28万元，下降24.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无公务车购置费。

公务车运行维护费3.03万元，主要用于渝AQW232停车费、洗车费、过路费。费用支出较年初预算数减少2.97万元，下降49.4%，主要原因是调拨了一辆车给鱼洞街道文化体育服务中心。较上年支出数减少0.7万元,下降18.8%，主要原因是调拨了一辆车给鱼洞街道文化体育服务中心。

公务接待费0.89万元，主要用于接待国家发展改革委接待用餐、攀枝花市政府考察组等。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降43.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控支出。较上年支出数减少0.59万元，下降39.9%，主要原因是严控了“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费114.56元，车均购置费0万元，车均维护费3.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出225.25万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少147.02万元，减少39.5%，主要原因是厉行节约，严控支出。

本年度会议费支出0.38万元，较上年决算数减少1.47万元，下降79.5%，主要原因是严控了“三公”经费支出。本年度培训费支出1.47万元，较上年决算数减少2.67万元，增长或下降64.5%，主要原因是严控了“三公”经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额182万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出182万元。授予中小企业合同金额182万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额182万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购编制“十四五国民经济和社会发展编制”。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金482.65万元；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。2020年底前完成了政府投资项目审批和“十四五”规划研究等45项，完成前期工作，研究课题全部结题，明显改善了基础设施建设和生态环境，提升了群众幸福感、获得感。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

重大项目前期工作

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

巴南区发展改革委

财政

处室

经建科

项目

联系人

陈小伦

联系电话

66236219

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

482.6474

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年底前完成政府投资项目审批和“十四五”规划课题研究等30项，完善全区规划，改善基础设施建设和生态环境，提升群众幸福感、获得感。

2020年底前完成了政府投资项目审批和“十四五”规划研究等45项，完成前期工作，研究课题全部结题，明显改善了基础设施建设和生态环境，提升了群众幸福感、获得感。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

完成项目审批和课题研究

个

数量指标

45个

是

资金支付规范性

质量指标

规范

否

支付及时率

时效指标

=100%

否

改善基础设施建设

社会效益指标

提高

否

改善生态环境

生态效益指标

提高

否

群众满意度

=100%

满意度指标

=100%

否

说明

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郑皓月 023-66221195

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