首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府部门>区发展改革委
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- 11500113009307164P/2022-00206
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区发展改革委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-17
- [ 发布日期 ]
- 2022-10-17
重庆市巴南区发展和改革委员会2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。主要负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责协调解决经济运行中的重大问题并提出宏观政策建议，推进经济结构战略性调整；负责指导推进全区经济体制改革，协调全区社会事业发展和改革中的重大问题；负责全区固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局，研究分析资金平衡、利用内外资和境外投资战略；负责石油天然气管道保护管理工作，对辖区内管道设施保护实施监督管理；负责贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策；承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。
（二）机构设置。我委编制人数50人，其中机关编制人数33人，事业编制人数17人。共设10个内设机构（办公室、综合规划科、产业发展科、投资管理科、财经信用科、能源管理科、粮油管理科、改革和社会发展科、招投标科、价格管理和价格认证科），1个参公事业单位（区军粮供应管理站），2个事业单位（重点项目服务中心、招投标事务中心）。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重点项目服务中心、招投标事务中心。
（四）人员情况。人员编制50名，含行政编制33名，事业编制17名；实有50人，含行政33人，事业17人；退休人员19人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计4068.30万元，支出总计4068.30万元。收支较上年决算数减少856.92万元，下降17.4%，主要原因是上年度追加对口帮扶万州扶贫资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计3995.50万元，较上年决算数减少929.72万元，下降18.9%，主要原因是上年度追加对口帮扶万州扶贫资金。其中：财政拨款收入3995.50万元，占100%。此外，年初结转和结余72.80万元。
3.支出情况。2021年度支出合计4068.30万元，较上年决算数减少784.12万元，下降16.2%，主要原因是上年度追加对口帮扶万州扶贫资金。其中：基本支出1365.28万元，占33.6%；项目支出2703.02万元，占66.4%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少72.80万元，下降100%，主要原因是上年度结转重大项目前期工作经费已使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4068.30万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少856.92万元，下降17.4%，主要原因是上年度追加对口帮扶万州扶贫资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3995.50万元，较上年决算数减少929.72万元，下降18.9%，主要原因是上年度追加对口帮扶万州扶贫资金。较年初预算数减少3274.76万元，下降45.0%，主要原因是本年度将重大项目前期工作经费调剂给其他部门使用。此外，年初财政拨款结转和结余72.80万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4068.3万元，较上年决算数减少784.12万元，下降16.2%，主要原因是上年度追加对口帮扶万州扶贫资金。较年初预算数减少3201.96万元，下降44.0%，主要原因是本年度将重大项目前期工作经费调剂给其他部门使用。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少72.80万元，下降100%，主要原因是上年度结转重大项目前期工作经费已使用。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3104.08万元，占76.3%，较年初预算数减少3909.50万元，下降55.7%，主要原因是本年度将重大项目前期工作经费调剂给其他部门使用。
（2）社会保障与就业支出181.31万元，占4.50%，较年初预算数增加27.67万元，增长18.0%，主要原因是人员变动及调资引起的增长。
（3）卫生健康支出69.12万元，占1.7%，较年初预算数增加16.86万元，增长32.2%，主要原因是人员变动及调资引起的增长。
（4）农林水支出24万元，占0.6%，较年初预算数增加24万元，增长100%，主要原因是本年度追加乡村振兴第二批（区级）资金。
（5）商业服务业等支出600.00万元，占14.7%，较年初预算数增加600.00万元，增长100%，主要原因是新增城乡冷链和国家物流枢纽建设项目。
（6）住房保障支出89.78万元，占2.2%，较年初预算数增加39.02万元，增长76.9%，主要原因是人员变动及调资引起的增长。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1365.28万元。其中：人员经费1096.05万元，较上年决算数增加119.22万元，增长12.2%，主要原因是本年度人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费269.22万元，较上年决算数增加43.97万元，增长19.5%，主要原因是本年度人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计4.54万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是按政府过紧日子要求，严控三公经费支出。较上年支出数增加0.61万元，增长15.5%，主要原因是公务接待费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增加0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费2.99万元，主要用于车辆维修、保险、过路费、油费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是按政府过紧日子要求，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降0.1%，主要原因是按政府过紧日子要求，严控三公经费支出。
公务接待费1.54万元，主要用于接待国家级、市级、各区县及发改委调研用餐。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是按政府过紧日子要求，严控三公经费支出。较上年支出数增加0.65万元，增长72.8%，主要原因是接待国家级、市级、各区县及发改委调研用餐。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次155人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出269.22万元，机关运行经费主要用于开支机关内部运行支出。机关运行经费较上年决算数增加43.98万元，增长19.5%，主要原因是主要是增加历年档案整理费。机关运行经费较年初预算数减少90.33万元，下降25.1%，主要原因是按政府过紧日子要求，严控一般性支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额200.60万元，其中：政府采购货物支出8.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.8万元。授予中小企业合同金额8.8万元，占政府采购支出总额的4.4%，其中：授予小微企业合同金额8.8万元，占政府采购支出总额的4.4%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金2703.02万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。部门整体绩效自评表1个、重点专项项目绩效自评表2个、一般性项目绩效自评表2个。
（2）公开内容。详见表格。
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市巴南区发展和改革委员会 | 财政处室 | 经建科 | 自评总分（分） | 100 | |||||||||||||
部门 联系人 | 郑皓月 | 联系电话 | 023-66248939 | |||||||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||||
7270.26 | 4068.3 | 4068.3 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||
2021年争创信用示范城市；力争完成市对区营商环境考核；设立价格监测点8个；节能减排调查企业2次；完成1900吨成品粮储备任务；服务业企业升规5家；推进全区重大项目前期工作，促进重大项目落地建设。 | 无 | 2021年，成功争创信用示范城市；力争完成市对区营商环境考核；设立价格监测点8个；节能减排调查企业4次；完成1900吨成品粮储备任务；服务业企业升规7家；推进全区重大项目前期工作，促进重大项目落地建设。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||||
争创信用示范城市 | 无 | 无 | 完成 | 无 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 否 | |||||||||
力争完成市对区营商环境考核 | 无 | 无 | 完成 | 无 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 否 | |||||||||
设立价格监测点 | 个 | = | 8 | 无 | 8 | 100% | 5 | 5 | 否 | |||||||||
节能减排调查企业 | 次 | = | 2 | 无 | 4 | 100% | 5 | 5 | 否 | |||||||||
完成成品粮储备任务 | 吨 | = | 1900 | 无 | 1900 | 100% | 15 | 15 | 是 | |||||||||
服务业企业升规 | 个 | ≥ | 5 | 无 | 7 | 100% | 5 | 5 | 否 | |||||||||
推进全区重大项目前期工作，促进重大项目落地建设 | 无 | 无 | 完成 | 无 | 完成 | 100% | 50 | 50 | 是 | |||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 巴南区营商环境调查研究 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 98 | |||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区发展和改革委员会 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 刘峻杉 | 联系电话 | 023-66215293 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||||
24 | 17.2 | 17.2 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
2021年，力争完成市对区营商环境考核目标，积极争取市发展改革委推荐纳入5个激励备选单位。 | 无 | 为完成市对区营商环境考核目标，积极争取市发展改革委推荐纳入5个激励备选单位，2021年，已开展以下工作： 1.贯彻落实各项政策举措、切实优化营商环境，为迎接考核打好工作基础。2.积极开展营商环境宣传，营造良好氛围。3.提前谋划根据市里统一部署组织实施市对区营商环境考核，做好考核准备工作。 截至，市里尚未组织开展市对区营商环境考察。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||||
项目完成率 | 无 | 无 | 完成 | 无 | 完成 | 100% | 30 | 30 | 是 | ||||||||
向市发展改革委推荐并纳入激励备选单位。 | 个 | ≥ | 2 | 无 | 0 | 0% | 2 | 0 | 否 | ||||||||
资金使用合规率 | % | = | 100% | 无 | 100% | 100% | 20 | 20 | 否 | ||||||||
项目完成及时率 | % | = | 100% | 无 | 100% | 100% | 10 | 20 | 是 | ||||||||
优化营商环境 | 无 | 无 | 优化 | 无 | 优化 | 100% | 8 | 8 | 是 | ||||||||
企业满意度 | % | ≥ | 90% | 无 | =90% | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||
说明 | 数量指标：向市发展改革委推荐并纳入激励备选单位。因市里尚未组织市对区营商环境考察。原则上取得各组排名第一，才能纳入激励备选单位。 | ||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 节能减排工作专项 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区发展和改革委员会 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 杨炼 | 联系电话 | 023-66222909 | ||||||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||||||
10.4 | 10.4 | 10.4 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
2021年，做好固定资产投资项目节能审查和重点用能企业能源使用的监督和监测工作，开展节能宣传活动。 | 无 | 2021年，做好了节能减排相关工作，完成市对区级目标考核任务，提升了全区节能意识和节能环保氛围。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||||||
完成市级目标考核 | 无 | 无 | 完成 | 无 | 完成 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||||
资金使用合规率 | % | = | 100% | 无 | 100% | 100% | 15 | 15 | 否 | ||||||||||
项目完成及时率 | % | = | 100% | 无 | 100% | 100% | 15 | 15 | 否 | ||||||||||
为我区完成“十三五”期间双控目标打下良好基础。 | 无 | 无 | 完成 | 无 | 完成 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||||
倡导合理消费与绿色环保的社会风尚 | 无 | 无 | 完成 | 无 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 90% | 无 | =95% | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||||
说明 | |||||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 粮食流通专项经费 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区发展和改革委员会 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 余姣 | 联系电话 | 023-66213875 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
136 | 136 | 136 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
2021年，保证我区成品粮储备数量达标、质量合格，保障供应，我区粮食产业经济顺利发展，粮食流通、调查、监督检查等工作顺利推进，完成市对区粮食安全行政首长责任制考核。 | 无 | 2021年已完成区级成品粮储备任务，支持粮食产业经济发展，完成粮食流通、调查、监督检查等工作。切实保障粮食安全和应急需要，完成市对区粮食安全行政首长责任制考核任务。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
项目完成率 | % | = | 100% | 无 | =100% | 100% | 20 | 20 | 是 | |||||||
资金使用合规率 | % | = | 100% | 无 | =100% | 100% | 20 | 20 | 否 | |||||||
推进粮食产业经济发展 | 无 | 无 | 完成 | 无 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 否 | |||||||
保障粮食安全 | 无 | 无 | 完成 | 无 | 完成 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||||||
群众满意度 | % | ≥ | 90% | 无 | =90% | 100% | 10 | 10 | 否 | |||||||
企业满意度 | % | ≥ | 90% | 无 | =90% | 100% | 10 | 10 | 否 | |||||||
说明 | ||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 重大项目前期工作 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区发展和改革委员会 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 陈小伦 | 联系电话 | 023-66236219 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||||
5500 | 683.22 | 683.22 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
2021年，加强项目管理和经费使用，经费使用完成率90%以上，推动重大项目尽早开工建设，明显改善基础设施建设，促进全区经济社会发展。 | 无 | 2021年，加强项目管理和经费使用，经费使用完成率90%以上，推动重大项目尽早开工建设，明显改善基础设施建设，促进全区经济社会发展。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||||
项目可研充分性 | 无 | 无 | 充分 | 无 | 充分 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||||
经费使用完成率 | % | ≥ | 90% | 无 | =100% | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||
项目开工建设或完结时间 | 无 | 无 | 年底前 | 无 | 年底前 | 100% | 20 | 20 | 否 | ||||||||
经费支出 | 万元 | = | 683.22 | 无 | 683.22 | 100% | 20 | 20 | 否 | ||||||||
带动基础设施投资增速 | 无 | 无 | 完成 | 无 | 完成 | 100% | 20 | 20 | 是 | ||||||||
部门对专项实施满意度 | % | ≥ | 90% | 无 | =90% | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||
说明 | |||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
区财政局已委托第三方对项目开展重点绩效评价，出具《重庆市巴南区发展和改革委员会2021年度粮食流通专项经费项目绩效评价报告》（详见附件）
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑皓月（023-66248939）。
巴南区政府网