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- 11500113009307164P/2022-00207
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- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区发展改革委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-17
- [ 发布日期 ]
- 2022-10-17
重庆市巴南区军粮供应管理站2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。为辖区部队提供军粮后勤保障
（二）机构设置。我站属参公管理事业单位，共设3个内设机构，分别是办公室、保密室、综合业务室。下属无二级预算单位。人员编制3名，实有3人，退休人员1人，遗属0人。
（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。
（四）人员情况。人员编制3名，含行政编制3名，事业编制0名；实有3人，含行政3人，事业0人；退休人员1人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计98.05万元，支出总计98.05万元。收支较上年决算数增加16.06万元，增长19.6%，主要原因是本年度增加门面维修安排财政拨款。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计98.05万元，较上年决算数增加16.06万元，增长19.6%，主要原因是本年度增加门面维修安排财政拨款。其中：财政拨款收入98.05万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计98.05万元，较上年决算数增加16.06万元，增长19.6%，主要原因是本年度增加门面维修安排财政拨款。其中：基本支出78.37万元，占79.9%；项目支出19.69万元，占20.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计98.05万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加16.06万元，增长19.6%，主要原因是本年度增加门面维修安排财政拨款。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入98.05万元，较上年决算数增加16.06万元，增长19.6%，主要原因是本年度增加门面维修安排财政拨款。较年初预算数增加16.95万元，增长20.9%，主要原因是本年度增加门面维修安排财政拨款。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出98.05万元，较上年决算数增加16.06万元，增长19.6%，主要原因是本年度增加门面维修安排财政拨款。较年初预算数增加16.95万元，增长20.9%，主要原因是本年度增加门面维修安排财政拨款。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无结转结余情况。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出58.86万元，占60.6%，较年初预算数减少4.66万元，增长7.3%，主要原因是人员调资引起的变动。
（2）社会保障与就业支出9.07万元，占9.3%，较年初预算数增加3.21万元，增长54.8%，主要原因是人员调资引起的变动。
（3）卫生健康支出2.81万元，占2.9%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是人员调资引起的变动。
（4）住房保障支出7.63万元，占7.8%，较年初预算数增加4.70万元，增长160.6%，主要原因是人员调资引起的变动。
（5）粮油物资储备支出6万元，占6.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是办公用房租赁费与年初预算相同。
（6）灾害防治及应急管理支出13.69万元，占14.0%，较年初预算数增加13.69万元，增长100%，主要原因是本年追加门面维修安排财政拨款。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出78.37万元。其中：人员经费63.46万元，较上年决算数增加16.05万元，增长33.86%，主要原因是本年发放2020年目标考核，四季度平时考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费14.9万元，较上年决算数减少13.68万元，下降47.9%，主要原因是按照政府过紧日子要求，严控一般支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生三公经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增加0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车运行费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出14.90万元，机关运行经费主要用于开支机关运行所需支出。机关运行经费较上年决算数减少13.68万元，下降47.9%，主要原因是按财政过紧日子要求，严控一般支出。机关运行经费较年初预算数减少8.15万元，下降35.4%，主要原因是按财政过紧日子要求，严控一般支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金19.69万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。一般性项目绩效自评表2个。
（2）公开内容。详见表格。
项目绩效自评表
项目 名称 | 军供站办公用房租金 | 项目 编码 | 自评总分 （分） | 100 | |||||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区发展和改革委员会 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 程昌谷 | 联系电话 | 13350387229 | ||||||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||||||
6 | 6 | 6 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
2021年租赁办公用房263.16㎡，按时缴纳办公用房租金，当年租金支付率达100%，保障军供站正常办公，为部队提供服务。 | 无 | 2021年完成租赁办公用房263.16㎡，按时缴纳办公用房租金，租金支付率达100%，保障了军供站正常办公，为部队提供了服。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||||||
按合同租赁办公用房 | ㎡ | = | 263.16 | 无 | 263.16 | 100% | 10 | 10 | 否 | ||||||||||
租金支付规范性 | 无 | 无 | 规范 | 无 | 规范 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||||||
缴纳房租及时率 | % | = | 100 | 无 | =100% | 100% | 10 | 10 | 是 | ||||||||||
办公用房租金 | 万元 | = | 6 | 无 | =6万元 | 100% | 20 | 20 | 否 | ||||||||||
提高工作效率 | 无 | 无 | 提高 | 无 | 提高 | 100% | 20 | 20 | 否 | ||||||||||
部队满意度 | % | ≥ | 90% | 无 | ≥90% | 00% | 20 | 20 | 否 | ||||||||||
说明 | |||||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 门面维修经费 | 项目 编码 | 自评总分 （分） | 100 | ||||||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区发展和改革委员会 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 程昌谷 | 联系电话 | 13350387229 | |||||||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||||||
13.69 | 13.69 | 13.69 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
2021年，对鱼洞滨江路13号2个门面进行排危维修工作，维修资金13.69万元，通过维修，确保国有资产保值增值，并防止安全事故发生。 | 无 | 2021年，通过加固设计、工程施工、验收等工作，加固维修了鱼洞滨江路13号2个门面，维修资金13.69万元，排除了该房屋安全隐患，确保了国有资产的保值增值。 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||||||
维修门面 数量 | 个 | = | 2 | 无 | =2 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||||||||||
支付规范率性 | % | = | 100 | 无 | =100% | 100% | 20 | 20 | 否 | |||||||||||
支付及时率 | % | = | 100 | 无 | =100% | 100% | 20 | 20 | 否 | |||||||||||
维修资金 | 万元 | =13.69万元 | 13.6 | 无 | =13.69万元 | 100% | 20 | 20 | 否 | |||||||||||
国有资产的保值增值 | 无 | 无 | 提高 | 无 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 否 | |||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例（如有）
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果（如有）
本单位无财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：程昌谷（023-88963831）
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