重庆市公安局巴南区分局2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500000009307236G/2020-00021
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
公安
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区公安分局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-24
[ 发布日期 ]
2020-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市公安局巴南区分局属行政单位，是区政府主管全区公安工作的职能部门，领导、管理全区范围内的公安工作。全局共设51个职能部门，其主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。（六）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。（七）指导、监督、组织实施全区消防工作。（八）指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。（九）指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。（十）指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。（十一）组织、指导出境、入境和外国人在全区居留、旅行的有关管理工作。（十二）依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。（十三）依法管理集会、游行、示威活动。（十四）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。（十五）负责全区公安后勤保障。（十六）制定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。（十七）制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。（十八）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置。

全局共内设机构53个，其中派出所27个，科、处(队)26个。

（三）单位构成。

本部门为行政单位，从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位未开展机构改革工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计78,387.72万元，支出总计78,387.72万元。收支较上年决算数增加13,160.74万元、增长20.18%，主要原因是人员经费增加和支付部分“三所一队”迁建工程费。本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计76,249.32万元，较上年决算数增加12,085.87万元，增长18.84%，主要原因是人员经费增加和支付部分“三所一队”迁建工程费。其中：财政拨款收入76,249.32万元，占100.00%。此外，年初结转和结余2,138.40万元。

3.支出情况。2019年度支出合计76,201.17万元，较上年决算数增加13,347.38万元，增长21.24%，主要原因是人员经费增加和支付部分“三所一队”迁建工程费。其中：基本支出58,025.87万元，占76.15%；项目支出18,175.30万元，占23.85%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2,186.55万元，较上年决算数减少186.64万元，下降7.86%，主要原因是加快政府采购项目执行进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计78,387.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13,160.74万元，增长20.18%。主要原因是人员经费增加和支付部分“三所一队”迁建工程费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入76,249.32万元，较上年决算数增加12,085.87万元，增长18.84%。较年初预算数增加19,870.32万元，增长35.24%。主要原因是在职在编人员工资提高，辅警人员及工资增加，支付部分“三所一队”迁建工程费。此外，年初财政拨款结转和结余2,138.40万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出76,201.17万元，较上年决算数增加13,347.38万元，增长21.24%。较年初预算数增加19,822.17万元，增长35.16%。主要原因是在职在编人员工资提高，辅警人员及工资增加，支付“三所一队”迁建工程费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,186.55万元，较上年决算数减少186.64万元，下降7.86%，主要原因是加快政府采购项目资金执行进度。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出67,550.94万元，占88.65%，较年初预算数增加18,851.91万元，增长38.71%，主要原因是人员经费增加和支付部分“三所一队”迁建工程费。

（2）社会保障与就业支出3,902.48万元，占5.12%，较年初预算数减少420.02万元，下降9.72%，主要原因是社保缴费基数调整，社保支出减少。

（3）卫生健康支出1,543.22万元，占2.03%，较年初预算数减少104.35万元，下降6.33%，主要原因是医疗保险缴费调整，支出减少。

（4）住房保障支出3,204.53万元，占4.21%，较年初预算数增加1,494.63万元，增长87.41%，主要原因是购房补贴未纳入年初预算和住房公积金缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出58,025.87万元。其中：人员经费36,595.48万元，较上年决算数增加2,600.44万元，增长7.65%，主要原因是人员经费增加和支付部分“三所一队”迁建工程费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费21,430.39万元，较上年决算数增加5,440.33万元，增长34.02%，主要原因是辅警经费计入日常公用经费劳务费统计，同时2019年辅警人员及工资增加，因此2019年人员经费支出较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计1,735.40万元，较年初预算数减少218.10万元，下降11.16%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年支出较预算有所下降；同时，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

2019年三公经费较上年支出数增加186.22万元，增长12.02%，主要原因是为保障执勤执法车辆安全性能，按照全区车辆使用管理规定，报经区国资办审批同意报废一批执勤执法用车，同时报经区委区政府同意购置50辆执勤执法用车。车辆购置数较上年增加12辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用6.32万元，费用支出较年初预算数增加6.32万元，较上年支出数增加6.32万元，主要原因是2019年11月，经重庆市政府同意，重庆市公安局组团赴以色列嘉利利国际管理学院进行培训。经重庆市公安局、重庆市巴南区财政局、重庆市巴南区人民政府外事办公室同意，我局雷太清跟团出国参加培训，支出经费6.32万元。

公务车购置费1,029.61万元，主要用于购买50辆执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加729.61万元，增长243.20%，主要原因是通过专项资金追加车辆购置经费。较上年支出数增加320.70万元，增长45.24%，主要原因是2019年较2018年多更新购置车辆12辆。

公务车运行维护费699.27万元，主要用于公务用车和执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等车辆运行支出。费用支出较年初预算数减少894.23万元，下降56.12%，较上年支出数减少138.77万元，下降16.56%，主要原因是加强车辆管理、严控车辆运行费用。

公务接待费0.20万元，主要用于接待国内其他省市公安局到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少59.80万元，下降99.67%，主要原因是严格遵守公务接待范围和支出标准，严格控制用餐人数。较上年支出数减少2.03万元，下降91.03%，主要原因是控制接待范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计1人；公务用车购置50辆，公务车保有量为301辆；国内公务接待4批次44人。2019年本部门人均接待费45.00元，车均购置费20.59万元，车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出21,430.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费等项目。机关运行经费较上年决算数增加5,440.33万元，增长34.02%，主要原因是辅警经费不计入人员经费核算，计入日常公用经费劳务费统计，同时2019年辅警人员及工资增加，因此2019年机关运行经费支出较上年决算增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出133.94万元，较上年决算数减少32.40万元，下降19.48%，主要原因是加强培训经费管理，控制培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆301辆，其中，执法执勤用车291辆、特种专业技术用车10辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额7,524.03万元，其中：政府采购货物支出5,254.20万元、政府采购工程支出879.54万元、政府采购服务支出1,390.28万元。授予中小企业合同金额6,712.17万元，占政府采购支出总额的89.21%，其中：授予小微企业合同金额2,194.62万元，占政府采购支出总额的29.17%。主要用于采购办公物品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金5559.40万元，从评价情况来看，各项目按预算绩效目标进度有序推进。绩效评价结果将用于以后年度预算编制和改进财务管理。

（二）绩效自评结果

大巡防专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目实现了全区多层面、大范围、高覆盖的巡逻防控既定目标。项目全年预算420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实现全区32个屯警点、18个巡逻网格的多层面巡逻防控；二是全区重点区域、重点时段实现100%网格化巡逻；三是群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：一是建立健全巡逻防控经费保障机制；二是进一步加强经费管理。下一步改进措施：一是强化资金预算管理，做好巡逻经费保障；二是提高资金使用效益，确保专项经费发挥作用。

项目资金绩效目标自评表
（2019年度）
填表单位（盖章）：重庆市公安局巴南区分局
专项（项目）名称	大巡访专项经费				联系人及电话		张炯 66371179
主管部门					实施单位		重庆市公安局巴南区分局
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		420		总量		420	100%
	其中：财政资金		420		其中：财政资金		420	100%
年度总体目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况
	全区实现多层面、大范围、高覆盖巡逻防控						100%完成
绩效指标	指标名称			年度指标值		全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标		32个屯警点、18个巡逻网格		100%	100%
		质量指标		网格化巡逻		100%	100%
		时效指标		2019年完成		100%	100%
	效益指标	社会效益指标		公信力90分以上		100%	100%
		可持续影响指标		安全感90%		100%	100%
	管理类指标	满意度指标		95%以上		100%	100%
说明	无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66371180

巴南公安2019决算公开数据.xlsx

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