重庆市公安局巴南区分局2020年度部门决算说明

[ 索引号 ]
11500000009307236G/2021-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
公安
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
巴南区公安分局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-26
[ 发布日期 ]
2021-09-26

重庆市公安局巴南区分局

2020年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市公安局巴南区分局属行政单位，是区政府主管全区公安工作的职能部门，领导、管理全区范围内的公安工作。全局共设51个职能部门，其主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全区公安工作。（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。（五）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。（六）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。（七）指导、监督、组织实施全区消防工作。（八）指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。（九）指导、监督、实施全区公安机关对信息网络的安全监察工作。（十）指导、监督、实施全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。（十一）组织、指导出境、入境和外国人在全区居留、旅行的有关管理工作。（十二）依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作。（十三）依法管理集会、游行、示威活动。（十四）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。（十五）负责全区公安后勤保障。（十六）制定全区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。（十七）制定全区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全区公安队伍违法违纪案件。（十八）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置。

全局共内设机构51个，其中派出所27个，科、处(队)24个。

（三）单位构成。

本部门为行政单位，从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计78,247.35万元，支出总计78,247.35万元。收支较上年决算数减少140.38万元、下降0.2%，与去年基本持平。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计76,301.05万元，较上年决算数增加51.73万元，增长0.07%，与上年基本持平。其中：财政拨款收入76,301.05万元，占100%。此外，年初结转和结余1,946.30万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计75,915.71万元，较上年决算数减少285.46万元，下降0.4%，主要原因是本年度项目支出减少。其中：基本支出57,095.33万元，占75.2%；项目支出18,820.38万元，占24.8%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余2,331.64万元，较上年决算数增加145.09万元，增长6.6%，主要原因是2020年政府采购项目年末项目结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计78,247.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少140.38万元，下降0.2%，与去年基本持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入76,301.05万元，较上年决算数增加51.73万元，增长0.07%，与上年基本持平。较年初预算数增加6340.87万元，增长9.1%。主要原因是在职在编人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余1,946.30万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出75,915.71万元，较上年决算数减少285.46万元，下降0.4%，主要原因是本年度项目支出减少。较年初预算数较年初预算数增加97.53万元，增长0.1%，与年初预算数基本持平。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,331.64万元，较上年决算数增加145.09万元，增长6.6%，主要原因是2020年政府采购项目年末项目结转增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出59,373.51万元，占78.2%，较年初预算数减少3246.66万元，下降5.2%，主要原因是2019年底预发在职人员目标考核绩效奖及离退休人员健康修养费，造成2020年人员经费支出减少。

（2）教育支出8,328.60万元，占11%，较年初预算数增加2470.6万元，增长42.2%，主要原因是全区中小学校园保安配备支出增加。

（3）社会保障与就业支出3,495.90万元，占4.6%，较年初预算数减少278.62万元，下降7.4%，主要原因是社保缴费基数调整，社保支出减少。

（4）卫生健康支出1,702.16元，占2.2%，较年初预算数减少23.42万元，下降1.4%，与年初预算基本持平。

（5）住房保障支出3,015.54万元，占4%，较年初预算数增加1175.64万元，增长63.9%，主要原因是追加了住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出57,095.34万元。其中：人员经费33,186.31万元，较上年决算数减少3409.17万元，下降9.3%，主要原因是2019年底预发在职人员目标考核绩效奖及离退休人员健康修养费，造成2020年人员经费中“奖金”项目支出减少，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费23,909.03万元，较上年决算数增加2478.64万元，增长11.6%，主要原因是辅警经费计入公用经费劳务费统计，2020年辅警人员及经费增加，因此2020年公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、 “三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计1,287.12万元，较年初预算数增加225.66万元，增长21.3%，主要原因是年初预算未安排购车支出，2020年我单位经区政府批准，报废一批执法勤务用车，同时用市级专项资金购置了42辆执法勤务用车，支出676.60万元。较上年支出数减少448.28万元，下降25.8%，主要原因是2019年购买50辆执法执勤用车共计1,029.61万元，2020年购置执法执勤用车支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数无变化，基本持平，主要原因是2020年度无因公出国（境）预算和费用。较上年支出数减少6.32万元，下降100%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费676.60万元，主要用于购买42辆执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加676.60万元，增长100%，主要原因是年初预算未安排购车支出，2020年我单位经区政府批准，报废一批执法勤务用车，同时用市级专项资金购置了42辆执法勤务用车，支出676.60万元。较上年支出数减少353.01万元，下降34.3%，主要原因是2019年购买50辆执法执勤用车共计1,029.61万元，2020年购置执法执勤用车支出减少。

公务车运行维护费610.34万元，主要用于公务用车和执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等车辆运行支出。费用支出较年初预算数减少449.66万元，下降42.4%，主要原因是我单位更换新车后，车辆维护费用减少。较上年支出数减少88.93万元，下降12.7%，主要原因是我单位更换新车后，车辆维护费用减少。

公务接待费0.19万元，主要用于接待国内其他省市公安局到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降87.0%，主要原因是我单位严格遵守公务接待范围和支出标准，严格控制用餐人数。较上年支出数减少0.01万元，下降5%，与上年基本持平，主要原因是控制接待范围和标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置42辆，公务车保有量为302辆；国内公务接待1批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费126元，车均购置费16.11万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出23,909.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费等项目。机关运行经费较上年决算数增加2478.64万元，增长11.6%，主要原因是辅警经费计入公用经费劳务费统计，2020年辅警人员及经费增加, 因此2020年公用经费增加。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数基本持平，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出 116.93万元，较上年决算数减少14.31万元，下降10.7%，主要原因是2020年受疫情影响，取消了部分集中培训课程。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆302辆，其中，执法执勤用车292辆，特种专业技术用车10。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额9,386.06万元，其中：政府采购货物支出3,551.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5835万元。授予中小企业合同金额7,484.49万元，占政府采购支出总额的79.7%，其中：授予小微企业合同金额3,392.68万元，占政府采购支出总额的36.1%。主要用于采购办公用品和执法执勤装备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（单位）对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金18820.38万元。从评价情况来看，项目绩效完成较好，自评结果均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

全区禁毒专项经费

项目

编码

自评

总分

（分）

100分

主管

部门

重庆市公安局巴南区分局

财政

处室

项目

联系人

周周

联系电话

15025392233

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年完成全区禁毒宣传和打击工作，侦破重大毒品案件1件以上，维护辖区社会治安稳定，群众安全感达到95%以上。

2020年，完成全区禁毒宣传和打击工作，侦破重大毒品案件2件，群众安全感达到7.76%，维护了辖区社会治安稳定。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

数量指标

件

侦破重大毒品案件数量

质量指标

执法规范率

=100%

时效指标

侦破及时率

=100%

社会效益指标

公安公信力

=90%

=97%

可持续影响指标

群众安全感

=95%

=97.76%

满意度指标

满意度

=90%

=96.86%

说明

2.绩效自评报告

全区禁毒专项经费项目绩效自评综述：2020年完成全区禁毒宣传和打击工作，侦破重大毒品案件1件以上，维护辖区社会治安稳定，群众安全感达到95%以上。根据年初设定的绩效目标，2020年，完成全区禁毒宣传和打击工作，侦破重大毒品案件2件，群众安全感达到97.76%，维护了辖区社会治安稳定。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66371210。

文件下载：

重庆市公安局巴南区分局.xls

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