重庆市巴南区经济和信息化委员会2017年部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2019-15439
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2018-09-27
[ 发布日期 ]
2019-02-22

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行工业和中小企业发展的法律法规规章和方针政策；研究工业、中小企业发展战略和政策；研究产业结构调整和优化升级的政策措施；拟定工业的发展专项规划和年度计划并组织实施。

2.负责提出全区工业和“三类经济”年度发展调控目标、政策和措施；监测分析经济运行态势，进行预测预警和信息发布；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议。负责国家和市、区对工业和中小企业专项扶持资金项目的审查、监管；提出区级财政用于工业专项资金安排的意见；负责本区汽车、摩托车、装备、原材料、电子信息、消费品等工业系统、行业管理和民用爆破器材生产、流通的行业管理。

3.负责统筹和指导工业园区规划建设、经济运行、产业发展和考核评价；指导都市楼宇工业园（小企业基地）建设；指导扶持中小企业发展。

4.负责工业行业质量管理和品牌的推进；指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设；指导工业企业技术创新、技术引进和技术改造，推进用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业；对重大技术改造项目实施监督服务。

5.负责全区能源管理工作。承担全区电力、天然气等能源保障工作；协调电力、天然气等生产要素行业管理；协调推进全区电力、天然气基础设施建设；协调电力、天然气设施保护工作。

6.编制全区节能规划和节能降耗工作计划并组织实施；监督企业淘汰落后产能，监控高能耗企业，对高耗能项目实行准入管理；指导企业清洁生产，推进循环经济发展，建设生态工业。

7.推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

8.推进信息化和工业化深度融合，指导企业实施精益管理，推进工业转型升级；指导企业加强现代企业管理；指导和推进国有、城镇集体改革工作；指导企业开拓国际国内市场及投资合作；推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展。

9.指导相关行业加强安全生产管理。承担船舶建造质量安全、天然气安全、工业企业新建、技改、扩建建设项目安全、民用爆破器材生产、经营安全生产监督管理职责。组织指导工业环境保护工作。

10.承办区委、区政府及上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我委属行政单位。内设6个科室：分别是办公室、工业发展与运行管理科、信息化与新技术推广科、能源保障科、资源节约与安全科（区节能减排领导小组办公室）、园区与企业综合服务科。

二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计10，456.70万元，支出总计10，500.22万元。与2016年决算数相比，收入增加2667.50万元、增长34.25%，支出增加2350.14万元、增长28.84%，主要原因是本年项目收支中烧结砖关闭项目补贴增加。

本部门2017年度收入合计10,456.70万元，其中：财政拨款收入10,456.70万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计10,500.22万元，其中：基本支出1,548.36万元，占14.75%；项目支出8,951.86万元，占85.25%。

本部门2017年度年末结转和结余1,641.98万元，较上年减少283.45万元，主要原因是上年的部分项目已经完成，尾款已经支付；结转数主要为中小微企业转贷应急周转资金、银行增信贷和助保贷铺底资金、巴界金昌企业改制借款。本年的新增项目无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入10,456.70万元，较上年决算数增加2,667.50万元，增长34.25%。较年初预算数增加8,411.09万元，增长411.18%。主要原因是本年烧结砖关闭项目补贴及工作经费追加共计8310万元。包含市级财政安排2016年烧结砖瓦窑关闭补助480万元；区级财政关于安排2016年烧结砖瓦窑关闭补助3500万元、2017年烧结砖瓦窑关闭补助2785万元、2017创国卫环保专项整治资金1545万元。

本部门2017年度财政拨款支出10,500.22万元，较上年决算数增加2,350.14万元，增长28.84%。较年初预算数增加3917.43万元，增长59.51%。主要原因是烧结砖瓦窑关闭项目支出8310万元，较年初预算增加3310万元，另有部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出316.39万元，占3.01%，较年初预算数减少374.55万元，主要原因是据实调整功能科目到医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出和住房保障支出等；科学技术支出14.47万元，占0.14%，较年初预算数增加14.47万元，主要原因是年中追加安排培训费；社会保障与就业支出506.65万元，占4.83%，较年初预算数减少740.70万元，主要原因是本年机关退休人员退休金纳入社保养老金发放；医疗卫生与计划生育支出97.50万元，占0.93%，较年初预算数增加24.33万元，主要原因是医疗保险缴费增加；节能环保支出8,310.13万元，占79.14%，较年初预算数增加8,310.13万元，主要原因是烧结砖瓦窑关闭项目支出对企业的补助款及有关工作经费；城乡社区支出113.24万元，占1.08%，较年初预算数增加113.24万元，主要原因是追加安排对稳增长经费、安全监督经费和三合一工作经费；资源勘探信息等支出1,085.05万元，占10.33%，较年初预算数增加1,085.05万元，主要原因是据实调整功能科目；住房保障支出56.80万元，占0.54%，较年初预算数增加22.65万元，主要原因是追加住房补贴和增加住房公积金缴费基数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,548.36万元。其中：人员经费1,328.36万元，较上年减少71.63万元，主要原因是本年退休人员126人工资于3月开始纳入社保发放有减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、医疗费；离休干部工资及补贴、退休人员1-2月退休金及健康休养费、医疗费、医保费；遗属及企业其它人员生活补助医疗费等。公用经费220.00万元，较上年减少27.35万元，主要原因是减少三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、伙食补贴、工会经费、福利费、公务用车运行和维护费、其它交通费用、离休干部经费和委托业务费等等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计6.26万元，较年初预算数减少14.74万元，较上年支出数减少11.47万元，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是我部门去年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，同上年支出数。公务车购置费0.00万元，同上年支出数。公务车运行维护费5.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加2.01万元，是因为上年拍卖2辆车辆的维修费及保险费在今年支出。较上年支出数减少3.78万元，主要原因是去年8月实施公车改革后，今年只有1辆车。

公务接待费1.25万元，主要用于接待国内其他省市区县及企业人员到我单位学习调研有关工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少16.75万元，,较上年支出数减少7.69万元，主要原因是厉行节约从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次，122人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费102.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出220.00万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、伙食补贴、工会经费、福利费、公务用车运行和维护费、其它交通费用、离休干部经费和委托业务费。机关运行经费较2016年减少27.35万元，下降11.06%，主要原因是去年实施公车改革后，今年只有一辆车；是厉行节约从严控制公务接待费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对2个项目开展了绩效自评，涉及资金8660万元。从评价情况来看，项目按预期完成，达到了稳定社会、改善环境、企业满意和改制企业人员满意的要求

（2）绩效目标自评结果。

撤停企业维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时审核和发放各类人员生活费门诊费住院费等，发放率达100%，二是加强撤停服务人员管理，严控办公经费。三是做到维护社会稳定，让撤停企业人员平安幸福地安度晚年。发现的问题及原因，一是撤停企业人员年龄偏大，行动不便，定期年检难度大，二是死亡人员遗属新增手续办理需村（社区）核实盖章，办理时效长。下一步改进措施，一是加强同该类人员联系，定期核对人员信息，二是根据渝府办发【2018】56号文件精神，缩短新增死亡人员遗属手续办理时效。三是继续做好撤停企业维护工作，维护社会稳定，让撤停企业人员平安幸福安度晚年。

烧结砖企业关闭工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目全年预算数为8310.00万元，执行数为8310.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1. 项目实施对经济和社会的影响。2016—2017年环保关闭17家烧结砖企业，累计关停生产线21条空心砖或实心砖生产线，使2000余亩矿山资源得到有效保护，后期实施的地质环境恢复治理，将彻底修复周边生态环境，全区人居环境将得到持续改善，群众满意度和幸福指数将进一步提升。2.项目环境效益及可持续影响。通过关闭烧结砖瓦企业，实现减排大气污染物二氧化硫914.71吨，氮氧化物183.712吨，对提升环境空气质量做出了积极贡献。将全面降低我区主要大气污染物的持续减排，有利于我区空气质量的持续改善，为打赢全市“蓝天行动”攻坚战打下了坚实的基础。3.服务对象满意度。截至目前已妥善安置企业职工2000余人，关闭期间未发生企业和职工上访集访事件，未接到任何企业和职工投诉，关闭企业及职工满意度较好。下一步改进措施，一是压实镇（街道）、村责任，定期开展关闭企业日常巡查监督，确保关死关严，防治死灰复燃；二是切实做好后续遗留问题处置，做好矛盾纠纷调解，防止突发性群体事件发生；三是积极引导企业做好转型发展工作。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-66221261。

附件：公开表格

附件2：补充公开表格

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