一、部门基本情况

（一）职能职责。

我委是全额拨款的行政单位，主要职能是主管全区客货运输及农村公路建设管理、区铁路港口规划、水路交通行政管理和行业管理的政府职能部门。内设1室5科（办公室、计划财务科、政工科、规划建设管理科、安全和公路管护科、法制运管科）,下辖6个事业单位（公路养护段、道路运输管理所、路政管理大队、港航管理处、公路质量监督站和铁路港口建设服务中心），行业指导交通执法巴南区大队。

（二）机构设置。

1.我委机构为1个。2017年成立了铁路枢纽东环线巴南段建设指挥部，该单位主要负责铁路东环线的征拆工作，年底财政将拨付征迁资金的指标(共5亿)下达给交委，故本次决算征拆资金这部分和我委一起编制。

2.人员情况：

（1）编制情况：2017年末我委在职人员编制18人（含行政人员15人、工勤人员3人）。

（2）实有人员情况：2017年末我委实有人员42人（含行政人员14人、工勤人员3人，退休人员25人）。

（3）其他人员：2017年末我委有老复员军人3人、参战退役人员1人，遗属1人，临聘人员2人。

二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计77,236.78万元，支出总计77,236.78万元。与2016年决算数相比，收支增加68,550.12万元、增长789.14%，主要是由于农村公路、防护栏、铁路东环线等建设资金的增加。

本部门2017年度收入合计77,236.78万元，其中：财政拨款收入77,236.78万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计39,945.25万元，其中：基本支出508.48万元，占1.27%；项目支出39,436.78万元，占98.73%。

本部门2017年度年末结转和结余37,291.53万元，较上年增加37,291.53万元，主要原因是铁路东环线征拆资金及2017年农村公路建设区财政配套资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入77,236.78万元，较上年决算数增加71,500.12万元，增长1,246.37%。较年初预算数增加75,075.36万元，增长3,473.42%。主要是由于区财政拨入2017年农村公路建设配套资金、防护栏及铁路东环线征拆资金。

本部门2017年度财政拨款支出39,945.25万元，较上年决算数增加31,258.59万元，增长359.85%。主要是由于公路建设、防护栏及铁路征拆资金的增加。

较年初预算数增加37,783.83万元，增长1,748.10%。主要原因是财政追加了铁路东环线征拆资金、防护栏建设等项目支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出13.00万元，占0.03%，较年初预算数增加13.00万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算和追加专项经费支出；社会保障与就业支出97.13万元，占0.24%，较年初预算数减少69.24万元，主要原因是2017年3月开始退休人员费用划归社保直接支付；医疗卫生与计划生育支出31.50万元，占0.08%，较年初预算数增加4.87万元，主要原因是工资调标后医保费用有所增加。城乡社区支出26,155.73万元，占65.48%，较年初预算数增加26,155.73万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算和追加专项经费支出；农林水支出136.85万元，占0.34%，较年初预算数增加136.85万元，主要原因是年初未申请财政拨款预算和追加专项经费支出；交通运输支出13,478.53万元，占33.74%，较年初预算数增加11,529.55万元，主要原因是其他交通运输支出增加；住房保障支出32.50万元，占0.08%，较年初预算数增加13.07万元，主要原因是调资后工资增加相应住房公积金增加，同时按照区相关文件发放在职职工30%住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出508.48万元。其中：人员经费409.63万元，较上年减少51.72万元，主要原因是退休人员工资于2017年3月开始由社保所划拨，不再由原单位发放，因此人员经费降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费98.85万元，较上年增加25.25万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、维修费、印刷费、咨询费、手续费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计7.57万元，较年初预算数减少15.43万元，主要原因是公务接待费减少和因2016年公车改革后车辆减少至1台从而公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少17.13万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门未安排单位人员出国访问。

公务车购置费0.00万元，本部门今年未购置车辆。

公务用车运行维护费2.96万元，主要用于如主要用于交通安全巡查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，主要原因是严格按公车使用范围派车。较上年支出数减少1.74万元，主要原因是本着厉行节约的原则，在使用公务车辆时，需要提前申请，办公室根据申报情况，统筹安排，减少车辆使用次数，故而减少车辆耗油和损耗。
公务接待费4.61万元，主要用于接待国家安全检查、农村公路选址调研、交通系统行业交流等相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。支出较年初预算数减少15.39万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，较上年支出数减少15.39万元，主要原因是我部门严格公务接待的事前审批与结算，一是对提供来访公函的单位进行接待；二是严控陪餐人数和接待标准，进而降低2017年公务接待次数和费用。

（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待55批次，420人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费109.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.96万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出98.85万元，机关运行经费主要用于邮电费、其他交通费、咨询费、办公费等支出。机关运行经费较2016年增加25.25万元，增长34.31%，主要原因是邮电费增加；物价上涨，办公费、维修维护费相应增加等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对农村公路生命防护栏工程资金1个项目开展了绩效自评，涉及资金830.4万元。对农村公路生命防护栏工程资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金830.4万元。

（2）绩效目标自评结果：总分89分，绩效评价为“良”。

农村公路生命防护栏工程资金项目绩效目标自评综述：

根据年初设定的绩效目标，农村公路生命防护栏工程资金项目自评得分为89分，绩效评价为“良”。

农村公路生命防护栏工程资金项目全年预算数为830.4万元，执行数为830.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是共安装防护栏262.783公里，覆盖全区22个镇街158条国省道和农村公路上，辖区所有国省县道危险路段防护栏应安尽安，保障群众出行安全；二是确保通客车的乡村公路防护栏全部安装，有效防止坠车事故和人员的伤亡。发现的问题及原因，一是工程量大且分布不集中，调研勘察难度大，二是镇街现场矛盾较多。下一步改进措施，一是安监、财政、公安、交通多部门形成合力，推进项目实施；二是严格按公开招标确定实施主体，保证公平、公开、公正；三是22个镇街密切配合，做好现场协调，解决现场矛盾；四是在实施过程中，委托监理、三方检测机构和公路各管养单位一起参与质量、计量、验收等工作，确保质量和安全。

五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66215233。

附件：公开表格

扫一扫在手机打开当前页