重庆市巴南区公路工程质量监督站2018年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2019-16440
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2019-09-25
[ 发布日期 ]
2019-09-27

重庆市巴南区公路工程质量监督站

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家和上级交通行政主管部门有关质量工作的方针政策、法律、法规、标准和规范并监督建设各方执行；接受上级质监站的业务指导，规划管理本地区公路工程质量监督工作；监督检查本地区公路工程建设各方建立健全质量保证体系和质量责任制制度；监督检查公路工程从业单位资质资信、质量工作和工程实体质量；具体负责本地区公路工程监理、实验检测机构与人员的日常检查监督工作；负责对本地区二级公路及以下公路工程（含路线中的桥梁、隧道）、独立大桥（含大桥）以下、独立中隧道（含中隧道）以下等市质监站直接监督之外的公路工程项目实施监督并承担市质监站委托的重点公路工程项目的监督任务；负责本地区受监督工程的质量鉴定工作，参与工程交、竣工验收；参与本地区行业优秀勘察、优秀设计、优秀工程的推选；参与本地区一般工程质量事故调查处理和工程质量问题争端仲裁；当地交通行政主管部门授权的其他职责。

（二）机构设置。

我单位机构为1个，无变化。

（三）人员情况。

本单位属全额拨款的事业单位，内设4个科室，分别是办公室、人事财务科、质量监督科、安全监督科，编制为20人，在编在岗17人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计290.82万元，支出总计290.82万元。收支较上年决算数增加49.25万元，增长20.39%，主要原因是基本支出增加66.07万元，即人员经费和公用经费增加，其中，增人增资，在职人员正常晋升，调资；项目支出减少16.82万元，主要原因是减少了一些工作经费项目。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计290.82万元，较上年决算数增加49.25万元，增长20.39%，主要原因是基本支出增加66.07万元，即人员经费和公用经费增加，其中，新进人员5名，在职人员正常晋升，调资；项目支出减少16.82万元，主要原因是减少了一些工作经费项目。其中：财政拨款收入290.82万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计290.82万元，较上年决算数增加49.25万元，增长20.39%，主要原因是基本支出增加66.07万元，即人员经费和公用经费增加，其中，新进人员5名，在职人员正常晋升，调资；项目支出减少16.82万元，主要原因是减少了一些工作经费项目。其中：基本支出270.82万元，占93.12%；项目支出20.00万元，占6.88%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入290.82万元，较上年决算数增加49.25万元，增长20.39%。主要原因是基本支出增加66.07万元，即人员经费增加15.69万元和公用经费增加50.38万元，项目支出减少16.82万元，主要原因是减少了一些工作经费项目。较年初预算数增加45.17万元，增长18.39%。主要原因是增人增资，人员经费增加，在职人员正常晋升，调资，追加职工住房补贴。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出290.82万元，较上年决算数增加49.25万元，增长20.39%。主要原因是基本支出增加66.07万元，即人员经费和公用经费增加，项目支出减少16.82万元，主要原因是减少了一些工作经费项目。较年初预算数增加45.17万元，增长18.39%。主要原因是增人增资，人员经费增加，在职人员正常晋升，调资，追加职工住房补贴。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出22.56万元，占7.76%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（2）医疗卫生与计划生育支出9.61万元，占3.30%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.42%，主要原因是人员增加。

（3）交通运输支出238.99万元，占82.18%，较年初预算数增加35.14万元，增长17.24%，主要原因是人员经费和公用经费增加，其中，增人增资，在职人员正常晋升，调资。

（4）住房保障支出19.65万元，占6.76%，较年初预算数增加9.98万，增长103.21%，主要原因是追加了在职职工住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出270.82万元。其中：人员经费194.61万元，较上年决算数增加15.68万元，增长8.76%，主要原因是增人增资，在职人员正常晋升，调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、绩效工资、医疗费。公用经费76.21万元，较上年决算数增加50.39万元，增长195.16%，主要原因是人员增加，人均公用经费增加，车辆编制数增加2辆。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.00万元，较年初预算数减少0.30万元，下降3.23%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故今年无公务接待费。较上年支出数减少8.89万元，下降49.69%，主要原因是今年无公务用车购置费，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少14.48万元，下降100.00%，主要原因是今年无公务车购置费。

公务车运行维护费9.00万元。主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的维修费、燃料费、保险费、过路费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加6.00万元，增长200.00%，主要原因是今年车辆编制数增加2辆，运行维护费相应增加。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.3万元。较上年支出数减少0.41万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故今年无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购空调、电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金20万元，从评价情况来看，公路工程质量验证性检测工作贯穿全年，制度及相关法律法规宣传，检测人员培训满意度95%以上，提高公路工程质量，镇街对公路工程质量满意度95%以上。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

公路工程质量验证性检测项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，公路工程质量验证性检测项目自评得分为100分，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出：一是质量验证性检测农村公路200公里，二是路面混凝土强度和厚度现场钻芯检测，三是路面宽度检测，四是建设里程复核，五是绘制gps航迹和视频。主要效果：一是根据区政府下达农村公路建设任务进行硬化，二是公路工程质量验证性检测覆盖率100%，三是农村公路质量合格率98%以上，四是镇街对公路工程质量满意度95%以上。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙敏，联系电话：86992406。

公开报表表格

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