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- 11500113009307367C/2020-00027
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- 交通
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区交通局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-24
重庆市巴南区路政管理支队2019年度部门决算情况
一、部门基本情况
（一）职能职责。宣传贯彻执行公路路政管理及超限治理法律、法规；承担管理和保护国道、省道、县道等公路，对公路用地及公路附属设施开展路政巡查；负责治超站管理和超限超载检测工作；承担维护公路、施工作业正常秩序的服务性工作；依法监督管理公路两侧建筑控制区的使用；依法监督管理有关设施占用、跨越、穿越公路等行为事宜；对镇街实施乡村公路路产路权维护进行具体指导。
（二）机构设置。重庆市巴南区路政管理支队是隶属于重庆市巴南区交通局的事业单位，现有在编在职人员43名，协勤人员202人；支队机构设置为2个内设科室（综合办公室、法制安全监督科），3个派出机构（鱼洞大队、姜家大队、木洞大队），10个治超站（小泉站、百节站、鱼洞1、2号站、姜家站、五布站、羊鹿站、石滩站、界石站、木洞站）。
（三）单位构成。从预算单位构成看，我单位没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
（四）机构改革情况：无。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计2,632.37万元，支出总计2,632.37万元。收支较上年决算数增加569.15万元，增长27.59%，主要原因一是2019年新增3个建设项目（姜家片区（渝道路）动态超限检测点建设补助资金、姜家服务站建设、增设公路超限检测站交通安全设施）；二是预发2019年目标考核绩效工资和2019年退休人员健康休养费；三是2019年非编人员工资补发。
2.收入情况。2019年度收入合计2,632.37万元，较上年决算数增加569.15万元，增长27.59%，主要原因是新增3个建设项目和人员经费的增加。其中：财政拨款收入2,632.37万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计2,521.78万元，较上年决算数增加458.56万元，增长22.23%，主要原因是新增3个建设项目和人员经费的增加。其中：基本支出1,806.93万元，占71.65%；项目支出714.85万元，占28.35%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余110.59万元，较上年决算数增加110.59万元，增长100.00%，主要原因是姜家片区（渝道路）动态超限检测点建设项目和增设公路超限检测站交通安全设施项目尚未完工。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,632.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加569.15万元，增长27.59%。主要原因一是2019年新增3个建设项目（姜家片区（渝道路）动态超限检测点建设补助资金、姜家服务站建设、增设公路超限检测站交通安全设施）；二是预发2019年目标考核绩效工资和2019年退休人员健康休养费；三是2019年非编人员工资补发。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,632.37万元，较上年决算数增加569.15万元，增长27.59%。主要原因是新增3个建设项目和人员经费的增加。较年初预算数增加558.15万元，增长26.91%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算272.84万元和预算国库科调整2019年非在编人员工资等人员经费285.31万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,521.78万元，较上年决算数增加458.56万元，增长22.23%。主要原因是新增3个建设项目和人员经费的增加。较年初预算数增加447.56万元，增长21.58%。主要原因是支出年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算162.25万元和预算国库科调整2019年非在编人员工资等人员经费285.31万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余110.59万元，较上年决算数增加110.59万元，增长100.00%，主要原因是姜家片区（渝道路）动态超限检测点建设项目和增设公路超限检测站交通安全设施项目尚未完工，其中姜家片区（渝道路）动态超限检测点建设项目结转10.59万元，增设公路超限检测站交通安全设施项目结转100.00万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出93.32万元，占3.70%，较年初预算数增加3.98万元，增长4.45%，主要原因是2019年社会保障与就业支出的标准上调。
（2）卫生健康支出37.93万元，占1.50%，较年初预算数增加0.90万元，增长2.43%，主要原因是2019年卫生健康支出的标准上调。
（3）交通运输支出2,301.71万元，占91.27%，较年初预算数增加390.00万元，增长20.40%，主要原因是支出年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算和预算国库科调整2019年非在编人员工资等人员经费。
（4）住房保障支出88.83万元，占3.52%，较年初预算数增加52.68万元，增长145.73%，主要原因是2019年住房保障支出的标准上调。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1,806.93万元。其中：人员经费839.86万元，较上年决算数增加163.63万元，增长24.20%，主要原因一是预发2019年目标考核绩效工资和2019年退休人员健康休养费，二是支付了2019年应休未休年休假工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费967.07万元，较上年决算数增加132.66万元，增长15.90%，主要原因是2019年非编人员工资补发。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计81.00万元，较年初预算数减少1.10万元，下降1.34%，主要原因是公务接待费减少1.10万元。较上年支出数减少12.13万元，下降13.02%，主要原因是2019年我单位未购置新的车辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是本单位2019年度未发生该费用。较上年支出数减少21.40万元，下降100.00%。
公务车运行维护费81.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加9.27万元，增长12.92%，主要原因是2018年新购置3台公务用车，本年度公务车运行维护费相应增加。
公务接待费0万元，较年初预算数减少1.10万元，下降100.00%，主要是本单位2019年度未发生该费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年数持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为27辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车26辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于流动超载治理。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额389.95万元，其中：政府采购货物支出148.96万元、政府采购工程支出240.99万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额389.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额389.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于基础设施建设项目和办公用品采购等。
五、预算绩效管理情况说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金272.84万元，从评价情况来看，完成了绩效目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
治超站运行费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为552.6万元，执行数为552.6万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是节约公路养护资金，二是降低交通事故隐患。发现的问题及原因主要是超限治理人员经费方面花费较大。下一步改进措施是加强部门协作，积极探索科技治超新模式，提升超限治理效率。
注：治超站运行费绩效目标自评表附后。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81921703
项目支出绩效目标表
（2019年度）
绩效编制单位 | 重庆市巴南区路政管理支队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 治超站运行费 | 项目负责人及电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归口业务科室 | 经济建设科 | 是否政府采购 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开始日期 | 2019年1月1日 | 结束日期 | 2019年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目口径 | 常年性 | 项目属性 | 延续 | 项目分类 | 一般性项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金情况（单位：万元） |
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项目概况 |
支队各治超站全天24小时运行，治超站运行费用实际为支队全年主要日常运行费用。主要用于各大队开展巡查和治超站运行工作的日常办公、水电、站场租赁、日常维护、法律法规宣传、考核、培训、文化建设、服装、伙食费、交通费、联合执法专项整治费等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项依据 |
1．根据市政府办公厅渝办发[2010]171号文件（见附件）明确规定：“将公路超限检测站的建设、运行等工作经费纳入当地财政预算，保障治超工作有效进行”。 2．根据渝交委法[2013]14号文件（见附件）明确规定：“按照统一规划、分级管理、分级负担的原则，各区县（自治县）交通局（委）和基层执法队所执法队伍建设资金应当纳入财政预算”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年绩效目标 |
有效保护了公路，延长了公路的使用寿命；保障了公路畅通；维护了公平的货运市场环境；减少了交通事故。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
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巴南区政府网