重庆市巴南区交通局2020年部门决算情况

[ 索引号 ]
11500113009307367C/2021-00064
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
交通
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区交通局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-26
[ 发布日期 ]
2021-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责。巴南区交通局为区政府组成部门，承担拟订全区综合交通发展战略，构建综合交通运输网络;会同有关部门组织编制综合交通运输规划、综合交通建设规划和公路、水路、铁路交通中长期规划，并组织实施;承担全区道路、水路运输市场监管责任;执行并监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作;承担全区公路、水路建设市场监管责任;执行并监督交通基础建设规范和技术标准;负责全区地方公路、港口、码头、航道、枢纽站场等交通基础设施建设的工程质量和安全监督管理工作，并负责养护和维护;监督交通建设项目招投标活动，负责对镇街进行业务培训、技术指导及实施农村工作建设任务目标考核等166 项行政管理职能。

（二）机构设置。巴南区交通局内设办公室、计划财务科、政工科、公路和铁路发展科、行政审批和法制科、综合运输管理科、安全和公路管护科、港航民航管理科等8个职能科室;下设事业单位有:巴南区公路养护中心、巴南区道路运输管理所、巴南区公路事务中心、巴南区港航管理事务中心、巴南区公路工程质量监测中心、巴南区铁路港口建设服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计15,518.64万元，支出总计15,518.64万元。收支较上年决算数减少13,454.52万元、下降46.4%，主要原因是“四好农村公路”等项目资金收支减少。本部门收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计15,518.64万元，较上年决算数减少13,454.52万元，下降46.4%，主要原因是“四好农村公路”等项目资金收入减少。其中：财政拨款收入15,518.64万元，占100%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计15,518.64万元，较上年决算数减少13,454.52万元，下降46.4%，主要原因是“四好农村公路”等项目资金支出减少。其中：基本支出455.15万元，占2.9%；项目支出15,063.49万元，占97.1%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数不变。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计15,518.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13,454.52万元，下降46.4%，主要原因是“四好农村公路”等项目财政拨款资金收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,721.64万元，较上年决算数减少15,167.92万元，下降60.9%，主要原因是“四好农村公路”等项目财政拨款资金收入减少。较年初预算数增加7,500.38万元，增长337.7%，主要原因是新增项目市级专项资金收支与财政追加项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,721.64万元，较上年决算数减少15,167.92万元，下降60.9%，主要原因是四好农村公路”等项目财政拨款资金支出减少。较年初预算数增加7,500.38万元，增长337.7%，主要原因是新增项目市级专项资金收支与财政追加项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数不变。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出383.55万元，占3.9%，较年初预算数增加383.55万元，增长100%，主要原因是新增项目资金干线公路前期工作经费。

（2）社会保障与就业支出111.76万元，占1.1%，较年初预算数增加28.04万元，增长33.5%，主要原因是新增项目资金邮政人员养老医疗补助。

（3）卫生健康支出79.29万元，占0.8%，较年初预算数增加55.73万元，增长236.5%，主要原因是新增项目资金创卫资金补助。

（4）交通运输支出9,127.63万元，占93.9%，较年初预算数增加7,032.89万元，增长335.7%，主要原因是新增市级专项项目资金与财政追加项目资金。

（5）住房保障支出19.4万元，占0.2%，较年初预算数增加0.16万元，增长0.8%，主要原因是住房公积金与住房补贴基数少量增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出455.15万元。其中：人员经费339.06万元，较上年决算数减少123.93万元，下降26.8%，主要原因是在职人员转退休1人，在职人员调离其他部门2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费116.08万元，较上年决算数减少22.2万元，下降16.1%，主要原因是严格控制公用经费，节约资源等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5,797万元，较上年决算数增加1,713.4万元，增长42%，主要原因是农村公路、干线公路项目资金安排的支出增加。本年支出5,797万元，较上年决算数增加1,713.4万元，增长42%，主要原因是农村公路、干线公路项目资金安排的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.98万元，较年初预算数减少4.8万元，下降61.7%，主要原因是公务接待费预算减少，控制年初预算金额。较上年支出数减少0.1万元，下降3.2%，主要原因是严格控制公务接待费用、公务车运行费用导致“三公”经费支出下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少4.5万元，下降100%，疫情原因未发生因公出国（境）费用。上年支出与本年均未发生因公出国（境）费用，较上年支出保持不变。

公务车购置费0万元，未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数保持不变。上年支出与本年均未发生公务车购置费较上年支出数保持不变。

公务车运行维护费2.71万元，主要用于我局应急保障车辆油费、过路费及日常维修维护费。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降9.7%，主要原因是严格按照预算控制车辆维护支出。较上年支出数减少0.04万元，下降1.5%，主要原因是严格按照控制车辆维护支出，减少公务车的使用。

公务接待费0.27万元，主要用于接待市交通局安全生产督查等费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降3.6%，主要原因是严格按照预算控制公务接待费。较上年支出数减少0.06万元，下降18.2%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.46元，车均购置费0万元，车均维护费2.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出116.08万元，机关运行经费主要用于开支.办公费、维修费、会议费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少22.28万元，下降16.1%，主要原因是疫情防控期间会议费、培训费较上年减少较大，严格控制公用经费，节约资源等。

本年度会议费支出0.55万元，较上年决算数减少0.76万元，下降58%，主要原因是疫情防控期间，减少大型会议。本年度培训费支出0.97万元，较上年决算数减少1.45万元，下降59.9%，主要原因是疫情防控期间，减少取消部分培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额254.86万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.37万元。授予中小企业合同金额95.49万元，占政府采购支出总额的37.5%，其中：授予小微企业合同金额95.49万元，占政府采购支出总额的37.5%。主要用于采购我局办公电脑设备、内审、干线公路前期工作经费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金15,518.64万元。从评价情况来看，整体支出自评结果为“优”；项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，自评结果为“良”的项目占0%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%。从评价情况来看，我局对2020年度实施的全部项目支出开展绩效自评（包括：年初预算、追加、市级专项资金等），认真对照编制的绩效目标，逐一分析绩效目标完成情况，并提出相应的整改措施。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区交通局			财政处室		经建科			自评总分（分）		94.8
									部门联系人		刘毓波		联系电话	13628363556
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数			执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			34594.64			15518.64				15518.64			100%	10		10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
	2020年重庆市巴南区交通局预算资金34,594.64万元，按照区委、区政府决策部署，大力抓好交通建设和管理工作，实施建设好“三年行动计划”，重大项目前期工作(骨干线前期手续及设计）、公交运营企业运营、邮政人员养老和医疗补助，安保工程工作顺利完成，有序推进重点项目工作，加快使用本年度预算资金，保证单位经费正常运转，工作顺利开展。					2020年重庆市巴南区交通局预算全年执行数15,518.64万元，按照区委、区政府决策部署，圆满完成交通“三年行动计划”，2018-2020年共建设“四好农村路”900余公里，普通干线公路已建设240公里，完成骨干线前期手续及设计，保障公交企业运营、全力抗洪抢险、邮政人员养老和医疗补助等民生工程，有序推进重点项目工作，实施生命防护栏安装里程等安防工程，为群众带来了安全保障，疫情防控期间防控全员上阵，疫情交通助力经济复苏等。							2020年重庆市巴南区交通局预算全年执行数15,518.64万元，按照区委、区政府决策部署，圆满完成交通“三年行动计划”，2018-2020年共建设“四好农村路”900余公里，普通干线公路已建设240公里，完成骨干线前期手续及设计，保障公交企业运营、全力抗洪抢险、邮政人员养老和医疗补助等民生工程，有序推进重点项目工作，实施生命防护栏安装里程等安防工程，为群众带来了安全保障，疫情防控期间防控全员上阵，疫情交通助力经济复苏等。
绩效指标	指标名称	计量单位			指标性质	年初指标值		调整指标值		全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	实施普通干线公路改造里程	公里			≧	80	85			85		100	20		20	是
	实施“四好农村公路”建设里程	公里			≧	175	192.6			192.6		100	20		20	是
	生命防护栏安装里程	公里			≧	150	150			150		100	15		15	是
	重大前期工作(骨干线前期手续及设计）完成率	%			＝	100	100			100		100	10		10	是
	公交运营补贴完成率	%			＝	100	100			98		98	5		4.8	是
	邮政人员养老和医疗补助完成率	%			＝	100	100			100		100	5		5	是
	公路综合保险完成率	%			＝	100	100			0		0	5		0	否
	情期间中小微困难企业贷款贴息	个			＝	3	3			3		100	5		5	否
	龙洲湾换乘枢纽抗疫	个			＝	3	3			3		100	5		5	否
说明	1.全年预算数（A）包括年初预算、追加、市级专项资金等，全年执行数（B）按照部门决算数为准； 2.年初设定目标为2020年整体绩效目标表“当年整体绩效目标”一栏内容。

项目绩效自评表

项目名称	四好农村路建设补助资金				项目编码			01		自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区交通局				财政处室			经建科		项目联系人	肖静	联系电话		13983791127
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			2185				2185			2185		100%		10%	10
	其中：市级支出		2185				2185			2185		100%		10%	10
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2020年重庆市巴南区交通局计划完成18条，55公里“四好农村路”路面硬化建设，预计完成投资4400万元,2020年底全面完工，确保四好农村公路目标任务顺利完成，推进我区“四好农村路”建设，畅通农村道路，提升居民安全出行。							2020年重庆市巴南区交通局拨付资金2185万元，项目已完成18条，55公里“四好农村路”路面硬化建设，完成投资4400万元，畅通农村道路，提升居民安全出行。				2020年重庆市巴南区交通局拨付资金2185万元，项目已完成18条，55公里“四好农村路”路面硬化建设，完成投资4400万元，畅通农村道路，提升居民安全出行。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	公路硬化数量	条		＝		18			18	18	100	15	15		是
	公路硬化里程	公里		＝		55			55	55	100	15	15		是
	项目验收合格率	%		＝		100			100	100	100	10	10		是
	项目完成及时率	%		＝		100			100	100	100	10	10		是
	公路硬化补助标准	万元/公里		＝		80			80	80	100	10	10		是
	总投资	万元		＝		4400			4400	4400	100	10	10		是
	畅通农村道路，提升居民出行效率	无		提升		提升			提升	提升	100	10	10		是
	项目使用年限	年		≥		10			10	10	100	5	5		是
	群众满意度	%		≥		90			90	90	100	5	5		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘毓波 023-66215233。

文件下载：

重庆市巴南区交通局2020年度部门决算公开表.xls

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