重庆市巴南区麻柳嘴镇中心小学校2019年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500113009307201X/2020-00288
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-22
[ 发布日期 ]
2020-09-22

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区麻柳嘴镇中心小学校是经巴南区编制委员会批准成立的，是巴南区教育委员会领导下的一所乡镇完全小学。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

（二）机构设置。

重庆市巴南区麻柳嘴镇中心小学校是独立法人机构，为经费独立核算单位。根据巴南编委发〔2017〕64号文件，重新核定中小学校教职工编制人数为34人。实有在职人数31人，退休教职工38人。遗属9人。

（三）单位构成。

从预算单位构成来看，无下级预算单位。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门无涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,007.70万元，支出总计1,007.70万元。收支较上年决算数增加143.92万元、增长16.66%，主要原因是公用经费定额补助提高和人员经费提高。

2.收入情况。2019年度收入合计985.51万元，较上年决算数增加135.39万元，增长15.93%，主要原因是公用经费定额补助提高和人员经费提高。其中：财政拨款收入985.51万元，占100.00%；此外，年初结转和结余22.19万元。

3.支出情况。2019年度支出合计994.04万元，较上年决算数增加152.45万元，增长18.11%，主要原因是人员费用和办公费用提高。其中：基本支出920.01万元，占92.55%；项目支出74.03万元，占7.45%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余13.66万元，较上年决算数减少8.53万元，下降38.44%，主要原因是上年结余的梓桐苑幼儿园经费已支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,007.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加151.64万元，增长17.71%。主要原因是教职工工资福利支出增加和学生公用经费增加所致。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入985.51万元，较上年决算数增加143.11万元，增长16.99%。主要原因是教职工工资福利支出增加和学生公用经费增加所致。较年初预算数增加302.63万元，增长44.32%。主要原因是教职工工资福利支出增加和学生公用经费增加所致。此外，年初财政拨款结转和结余8.53万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出994.04万元，较上年决算数增加160.17万元，增长19.21%。主要原因是教职工工资福利支出增加和学生公用经费增加所致。较年初预算数增加311.16万元，增长45.57%。主要原因是教职工工资福利支出增加和学生公用经费增加所致。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少8.53万元，下降100.00%，主要原因是上年结余的梓桐苑幼儿园经费已支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出808.16万元，占81.30%，较年初预算数增加330.76万元，增长69.28%，主要原因是主要原因是人员增加导致教育支出增加。

（2）社会保障与就业支出64.75万元，占6.51%，较年初预算数减少66.66万元，下降50.73%，主要原因是下调了社会保障保缴费。

（3）卫生健康支出32.43万元，占3.26%，较年初预算数减少10.20万元，下降23.93%，主要原因是主要原因是缴费基数的调整。

（4）住房保障支出88.70万元，占8.92%，较年初预算数增加57.26万元，增长182.12%，主要原因是主要原因是追加住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出920.01万元。其中：人员经费825.39万元，较上年决算数增加136.95万元，增长19.89%，主要原因是教职工的工资福利待遇提高。人员经费用途主要包括包括基本工资1452408、津贴补贴615581.92、其他社会保障缴费14642.24、绩效工资3228446、机关事业单位基本养老保险缴费443109.44、职业年金缴费204388.16、其他工资福利支出87381.16、医疗费54400、住房公积金325718、购房补贴561293.92。公用经费94.62万元，较上年决算数增加21.38万元，增长29.19%，主要原因是设备增加办公耗材的使用较多，工会经费的补充等。公用经费用途主要包括办公费188248.82、水费2133.2、电费43825.94、邮电费55656.73、差旅费103267.6、维修(护)费55563.2、租赁费6655.5、会议费1500、培训费27354、劳务费31482、工会经费59036.98、福利费119237.05、其他商品和服务支出252242.57。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余13.66万元，年末结转结余13.66万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，本年未产生公务接待。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年未支出。二是我部门无公车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要是我单位无因公出国境。与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要我单位无公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要我单位无公务车辆。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要我单位无公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要我单位无公务车辆。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，本年未产生公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，本年未产生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.15万元，较上年决算数减少1.3498万元，减少90%，主要原因是减少了会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.7354万元，较上年决算数减少2.7855万元，下降50.45%，主要原因是本学期教职工培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额8.21万元，其中：政府采购货物支出8.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购梓桐苑的图书，舞台设备，校门等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金113.179万元；从评价情况来看，各个项目都按时实施，达到了预期目标，取得了成效，推动了教育事业的发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表
（2019年度）
填表单位（盖章）：重庆市巴南区麻柳嘴镇中心小学校
专项（项目）名称	2019年春期义务教育阶段学生资助资金			联系人及电话	田容13512330548
主管部门	重庆市巴南区教育委员会			实施单位	重庆市巴南区麻柳嘴镇中心小学校
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		6.4	总量	6.4	100%
	其中：财政资金		6.4	其中：财政资金	6.4	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	落实上级文件精神，改善学校贫困学生生活质量，扶贫政策落实到位				年初设定目标100%完成
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出指标	数量指标	减免人数118人	减免人数118人	100%
		质量指标	完成100%	完成100%	100%
		时效指标	2019年底完成	2019年底完成	100%
	效益指标	经济效益指标	改善学生的生活	改善学生的生活	100%
		社会效益指标	激发了学生的自信心，更好地增强了集体荣誉感和班级凝聚力。	激发了学生的自信心，更好地增强了集体荣誉感和班级凝聚力。	100%
		生态效益指标	更利益学生的身体健康发展	更利益学生的身体健康发展。	100%
		可持续影响指标	保证学生完成义务教育阶段的学习，让扶贫政策落到实处	保证学生完成义务教育阶段的学习，让扶贫政策落到实处	100%
	管理类指标	学生及家长在民主测评满意度	≧85%	90%	100%
说明	无

2019年春期义务教育阶段学生资助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，落实了上级文件精神，改善学校贫困学生生活质量，扶贫政策落实到位。项目全年预算数为6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是减免人数118人，改善学生的生活，二是在2019年底完成100%。在执行的过程中未发现其他问题及原因。下一步改进措施，继续做好相关的项目绩效的执行，让项目绩效执行的更好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66438513。

重庆市巴南区麻柳嘴镇中心小学校.xls

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