重庆市巴南职业教育中心2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2020-00215
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-22
[ 发布日期 ]
2020-09-22

一、部门基本情况

（一）职能职责。

我校主要职能是开展中职学历教育和应用技术人才培养，服务经济社会发展。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规和规定；加强教职工队伍建设，提高职工综合素质。开展教学管理、教学督导、学籍管理、教材管理、图书资料管理、教育研究等工作；开展学生教育管理工作；承担招生及毕业生就业服务、职业技能培训工作；负责校园安全后勤保障工作。完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

内设6个科室，分别是行政办公室、招生实习办公室、督导室、教学管理处、德体卫艺处、后勤服务处。

（三）单位构成。

系巴南区教委直属事业单位,经费形式为财政全额拨款,独立核算。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2019年度收入总计17,946.93万元，支出总计17,946.93万元。收支较上年决算数增加8,697.66万元、增长94.04%，主要原因是我校新校区正处于修建阶段，财政拨工程款增加及农行贷款、德国复兴银行贷款还本付息金额增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。

2019年度收入合计17,946.93万元，较上年决算数增加8,697.66万元，增长94.04%，主要原因是我校新校区正处于修建阶段，政拨工程款增加及农行贷款、德国复兴银行贷款还本付息金额增加。其中：财政拨款收入17,842.17万元，占99.42%；事业收入104.76万元，占0.58%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2019年度支出合计17,946.93万元，较上年决算数增加8,697.66万元，增长94.04%，主要原因是我校新校区正处于修建阶段，所需支付工程款增加；农行及德国复兴银行贷款还本付息增加。其中：基本支出4,410.56万元，占24.58%；项目支出13,536.37万元，占75.42%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2019年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17,842.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8,870.40万元，增长98.87%。主要原因是我校新校区正处于修建阶段，所需支付工程款增加；农行及德国复兴银行贷款还本付息增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入17,842.17万元，较上年决算数增加8,926.08万元，增长100.11%。主要原因是我校新校区财政拨工程款增加及农行贷款、德国复兴银行贷款还本付息金额增加。较年初预算数增加10,259.73万元，增长135.31%。主要原因是我校新校区正处于修建阶段，财政拨工程款增加及农行贷款、德国复兴银行贷款还本付息金额增加，年中追加安排新校区迁建项目资金8832.51万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17,842.17万元，较上年决算数增加8,926.08万元，增长100.11%。主要原因是我校新校区正处于修建阶段，所需支付工程款增加；农行及德国复兴银行贷款还本付息增加，在年中追加安排新校区迁建项目资金支出8832.51万元。较年初预算数增加10,259.73万元，增长135.31%。主要原因是所需支付工程款增加；农行及德国复兴银行贷款还本付息增加。

3.结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4. 比较情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7,914.69万元，占44.36%，较年初预算数增加1,126.15万元，增长16.59%，主要原因是新校区工程款增加。

（2）社会保障与就业支出635.97万元，占3.56%，较年初预算数增加163.76万元，增长34.68%，主要原因是新进员工增加，外聘人员社保费用增加。

（3）卫生健康支出166.62万元，占0.93%，较年初预算数减少4.10万元，下降2.40%，主要原因是退休人员减少。

（4）城乡社区支出8,832.51万元，占49.50%，较年初预算数增加8,832.51万元，增长0%，主要原因是我校新校区正处于修建阶段，所需支付工程款增加；农行及德国复兴银行贷款还本付息增加，在年中追加安排新校区迁建项目资金支出8832.51万元。

（5）住房保障支出292.38万元，占1.64%，较年初预算数增加141.40万元，增长93.65%，主要原因是在职员工住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出4,305.80万元。其中：人员经费3,683.39万元，较上年决算数增加574.05万元，增长18.46%，主要原因是新进员工增加，外聘人员费用增加，人员超额绩效工资费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障、绩效奖励等。公用经费622.41万元，较上年决算数增加181.93万元，增长41.30%，主要原因是办公费、专用材料费、水电费、劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、水电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少55.69万元，下降100%，主要原因是2019年2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数减少55.69万元，下降100%，主要原因是2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计13.71万元，较年初预算数减少23.59万元，下降63.24%，主要原因是我校严格控制公务接待费用、公务用车运行维护费用的支出，故在2019年公务接待费用、公务用车运行维护费用减少较年初预算数减少23.59万元。较上年支出数减少0.40万元，下降2.83%，主要原因是我单位一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2019年预算未安排因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2019年预算未安排公务车购置费费用。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.68万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.62万元，下降42.46%，主要原因是年初预算严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.30万元，下降2.50%，主要原因是我校严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车外出必须履行严格审批手续，降低公车运行成本。

公务接待费2.03万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、外单位教师来校交流指导发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.97万元，下降88.06%，主要原因是我单位按照只减不增的要求从严控制预算，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.10万元，下降4.69%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待50批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费112.98元，车均购置费0万元，车均维护费5.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、水电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。我单位属于事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0.42万元，下降100%，主要原因是2019年度会议费未发生。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出16.43万元，较上年决算数增加10.58万元，增长180.85%，主要原因是我单位汽修专业专项经费增加，2019年度主要用于教师培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金13120.51万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，重庆市巴南职业教育中心新校区（迁建）项目预算执行完成情况较好，该项目完成建设总建筑面积89000平方米，地上面积61310.35平方米，地下面积5080.05平方米，标准400米田径操场，配套完善绿化，道路，电气，消防工程，教学设备全部完工，已于2019年9月1日开学投用，年初设定目标全部完成；重庆市巴南职业教育中心新校区（迁建）项目2019年农行贷款利息及德国复兴银行贷款利息支出项目预算执行完成情况较好，使用德贷资金购买的教学设备全部完工，已于2019年9月1日开学投用，并按期完成2019年德促贷款、农行贷款本金及利息的偿还工作。年初设定目标全部完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）重庆市巴南职业教育中心新校区（迁建）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为：该项目占地132亩，项目总用地面积75288平方米，建设内容有教学楼，综合楼，宿舍楼，风雨操场等总建筑面积89000平方米，地上面积61310.35平方米，地下面积5080.05平方米，标准400米田径操场，配套完善绿化，道路，电气，消防工程，教学设备全部完工，已于2019年9月1日开学投用，设定目标全部完成。主要产出和效果：一是产出指标，二是效益指标。产出指标包括：数量指导、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指导。发现的问题及原因，该项目还存在扫尾工程，是因为2019年是将主要工程做好，完成9月1日开学投用。下一步改进措施，将在2020年将该项目未完成的及存在的问题全部解决完。

（详见项目资金绩效目标自评表 1）

项目资金绩效目标自评表1
（2019年度）
项目名称	重庆市巴南职业教育中心新校区（迁建）项目			联系人及电话	朱杰18623114168
主管部门	重庆市巴南区教育委员会			实施单位	重庆市巴南职业教育中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		8832.51	总量	8832.51	100%
	其中：财政资金		8832.51	其中：财政资金	8832.51	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	项目总建筑面积约89000平方米，项目总投资估算约46875万元，建设资金来源主要由德国复兴信贷银行（即德国促进性贷款，简称“德促贷款”）2450万欧元（折合人民币19180万元，汇率7.8288）和农行巴南支行贷款25000万元（计划额）以及市区级财政资金组成，全部用于支付工程费用和设备费用。新校区计划于2019年9月1日开学投用。				项目占地132亩，项目总用地面积75288平方米，建设内容有教学楼，综合楼，宿舍楼，风雨操场等总建筑面积89000平方米，地上面积61310.35平方米，地下面积5080.05平方米，标准400米田径操场，配套完善绿化，道路，电气，消防工程，教学设备全部完工，已于2019年9月1日开学投用，年初设定目标全部完成。
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出指标	数量指标	新建项目教学楼、综合楼、实训楼等建筑面积，教学实训设备购置	89000平方米，设备7456台套	100%
		质量指标	由建设主管部门按照相关规范实施质量验收，设备供货安装及验收合格率	合格率100%	100%
		时效指标	完善电力、景观、装修等建设，计划工程款项支付完成率，完成2019年建成投入使用的目标任务	100%	100%
		成本指标	建筑质量合格验收，审批手续完善，按期支付工程款	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	学生实训设施完备	生均设备值达40000元	100%
		社会效益指标	为地方企业输送合格毕业人才，助力区域经济	每年毕业生1200人	100%
		生态效益指标	符合水土保持、防雷等规范要求	合格率100%	100%
		可持续影响指标	长期为地方经济输送专业人才，办学规模逐渐提高	3000-4000人	100%
	管理类指标	满意度指标	教师学生满意度	98%	98%

（2）重庆市巴南职业教育中心新校区（迁建）项目2019年农行贷款利息及德国复兴银行贷款利息支出绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目占地132亩，项目总用地面积75288平方米，建设内容有教学楼，综合楼，宿舍楼，风雨操场等总建筑面积89000平方米，地上面积61310.35平方米，地下面积5080.05平方米，标准400米田径操场，配套完善绿化，道路，电气，消防工程，教学设备全部完工，已于2019年9月1日开学投用，2019年需归还的贷款已还完。年初设定目标全部完成。全年预算1579万元，全年执行数1579万元，执行率100%。主要产出和效果：一是产出指标，二是效益指标。产出指标包括：数量指导、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指导。发现的问题及原因，该贷款项目是一个连续项目，每年将持续进行还款，直至所有贷款还完。主要是因为贷款时间是15年，按照合同计划完成。下一步改进措施，将在2020年的预算中继续通过预算资金进行按期还款。

（详见项目资金绩效目标自评表 2）

项目资金绩效目标自评表2
（2019年度）
填表单位（盖章）：
项目名称	重庆市巴南职业教育中心新校区（迁建）项目2019年农行贷款利息及德国复兴银行贷款利息支出			联系人及电话	朱杰18623114168
主管部门	重庆市巴南区教育委员会			实施单位	重庆市巴南职业教育中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		1579	总量	1579	100%
	其中：财政资金		1579	其中：财政资金	1579	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	项目总建筑面积约89000平方米，项目总投资估算约46875万元，建设资金来源主要由德国复兴信贷银行（即德国促进性贷款，简称“德促贷款”）2450万欧元（折合人民币19180万元，汇率7.8288）和农行巴南支行贷款25000万元（计划额）以及市区级财政资金组成，全部用于支付工程费用和设备费用。将2019年度需还贷款还完，新校区计划于2019年9月1日开学投用。				项目占地132亩，项目总用地面积75288平方米，建设内容有教学楼，综合楼，宿舍楼，风雨操场等总建筑面积89000平方米，地上面积61310.35平方米，地下面积5080.05平方米，标准400米田径操场，配套完善绿化，道路，电气，消防工程，教学设备全部完工，已于2019年9月1日开学投用，2019年需归还的贷款已还完。年初设定目标全部完成。
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出指标	数量指标	完成2019年度农行及德贷还款	1579万	100%
		质量指标	完成2019年度农行及德贷还款	1579万	100%
		时效指标	按期支付德促贷款、农行贷款本金及利息	2019年度	100%
		成本指标	按期支付德促贷款、农行贷款本金及利息	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	按期支付德促贷款、农行贷款本金及利息	100%	100%
		社会效益指标	按期支付德促贷款、农行贷款本金及利息	100%	100%
		生态效益指标	新校区使用年限	≥50年	100%
		可持续影响指标	学校形象好及信用高	100%	100%
	管理类指标	满意度指标	农行及德方满意度	100%	100%

（3）重庆市巴南职业教育中心新校区（迁建）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：项目占地132亩，项目总用地面积75288平方米，建设内容有教学楼，综合楼，宿舍楼，风雨操场等总建筑面积89000平方米，地上面积61310.35平方米，地下面积5080.05平方米，标准400米田径操场，配套完善绿化，道路，电气，消防工程，教学设备全部完工，已于2019年9月1日开学投用，2019年需归还的贷款已还完。年初设定目标全部完成。全年预算2900万元，全年执行数2709万元，执行率93.41%。2019年初部门预算巴南职教中心新校区迁建项目2019年工程款金额为2900万，2019年使用金额2709万元用于支付工程款项，余191万元未用。原因是2019年将预算指标191万调入政府采购指标，计划191万用于新校区弱电项目。该项目最后因不能用政府采购，而是招投标，支付这笔项目款资金是在行财科追加〔2019〕25号关于下达区职教中心迁建项目资金的通知8832.51万元中支付，导致191万元一直在政府采购指标里未调回，结转在下年使用。

主要产出和效果：一是产出指标，二是效益指标。产出指标包括：数量指导、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括：经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益指导。发现的问题及原因，该项目还存在扫尾工程，是因为2019年是将主要工程做好，完成9月1日开学投用。下一步改进措施，将在2020年将该项目未完成的及存在的问题全部解决完。

（详见项目资金绩效目标自评表 3）

项目资金绩效目标自评表3
（2019年度）
填表单位（盖章）：
项目名称	重庆市巴南职业教育中心新校区（迁建）项目			联系人及电话	朱杰18623114168
主管部门	重庆市巴南区教育委员会			实施单位	重庆市巴南职业教育中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		2900	总量	2709	93.41%
	其中：财政资金		2900	其中：财政资金	2709	93.41%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	项目总建筑面积约89000平方米，项目总投资估算约46875万元，建设资金来源主要由德国复兴信贷银行（即德国促进性贷款，简称“德促贷款”）2450万欧元（折合人民币19180万元，汇率7.8288）和农行巴南支行贷款25000万元（计划额）以及市区级财政资金组成，全部用于支付工程费用和设备费用。新校区计划于2019年9月1日开学投用。				项目占地132亩，项目总用地面积75288平方米，建设内容有教学楼，综合楼，宿舍楼，风雨操场等总建筑面积89000平方米，地上面积61310.35平方米，地下面积5080.05平方米，标准400米田径操场，配套完善绿化，道路，电气，消防工程，教学设备全部完工，已于2019年9月1日开学投用，年初设定目标全部完成。
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出指标	数量指标	新建项目教学楼、综合楼、实训楼等建筑面积，教学实训设备购置	89000平方米，设备7456台套	100%
		质量指标	由建设主管部门按照相关规范实施质量验收，设备供货安装及验收合格率	合格率100%	100%
		时效指标	完善电力、景观、装修等建设，计划工程款项支付完成率，完成2019年建成投入使用的目标任务	100%	100%
		成本指标	建筑质量合格验收，审批手续完善，按期支付工程款	2709万	100%
	效益指标	经济效益指标	学生实训设施完备	生均设备值达40000元	100%
		社会效益指标	为地方企业输送合格毕业人才，助力区域经济	每年毕业生1200人	100%
		生态效益指标	符合水土保持、防雷等规范要求	合格率100%	100%
		可持续影响指标	长期为地方经济输送专业人才，办学规模逐渐提高	3000-4000人	100%
	管理类指标	满意度指标	教师学生满意度	100%	100%

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66212286。

重庆市巴南职业教育中心.xlsx

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