重庆市巴南区界石镇公平小学校2019年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500113009307201X/2020-00185
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-22
[ 发布日期 ]
2020-09-22

一、部门基本情况

(一）职能职责。重庆市巴南区界石镇公平小学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所完全小学。实施小学教育，学历教育是学校的主要工作职能。

(二)机构设置。重庆市巴南区界石镇公平小学校是独立法人机构，为经费独立核算单位，内设机构有办公室和教导处。

（三）单位构成。重庆市巴南区界石镇公平小学校是独立法人机构，性质为全额拨款事业单位，经费独立核算，没有下属单位。

（四）机构改革情况。本部门不涉及机构改革，财政财务调整情况，本年度也未进行财务调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计615.94万元，支出总计615.94万元。收支较上年决算数增加115.27万元、增长23.02%，主要原因是在职教职工工资收入增加，非基建项目教学大楼线路改造增加了收支。

2.收入情况。2019年度收入合计615.94万元，较上年决算数增加115.27万元，增长23.02%，主要原因是在职教职工工资收入增加，非基建项目教学大楼线路改造增加了收入。其中：财政拨款收入615.94万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计615.94万元，较上年决算数增加115.27万元，增长23.02%，主要原因是主要原因是主要原因增加工资、奖励绩效，绩效高出部分、目标考核奖等。。其中：基本支出597.91万元，占97.07%；项目支出18.03万元，占2.93%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计615.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加115.27万元，增长23.02%。主要原因是在职教职工工资收入增加，非基建项目教学大楼线路改造增加了收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入615.94万元，较上年决算数增加115.27万元，增长23.02%。主要原因是在职教职工工资收入增加，非基建项目教学大楼线路改造增加了收入。较年初预算数增加166.21万元，增长36.96%。主要原因是增加工资、奖励绩效，绩效高出部分、目标考核奖，贫困学生减免未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出615.94万元，较上年决算数增加115.27万元，增长23.02%。主要原因是主要原因是在职教职工工资收入增加，非基建项目教学大楼线路改造增加了支出。较年初预算数增加166.21万元，增长36.96%。主要原因是增加工资、奖励绩效，绩效高出部分、目标考核奖，贫困学生减免未纳入预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出341.63万元，占55.46%，较年初预算数增加60.80万元，增长21.65%，主要原因是在职教职工工资收入增加，非基建项目教学大楼线路改造增加了支出。

（2）社会保障与就业支出195.63万元，占31.76%，较年初预算数增加80.62万元，增长70.10%，主要原因是增加了退休职工的健康休养费。

（3）卫生健康支出27.97万元，占4.54%，较年初预算数减少6.12万元，下降17.95%，主要原因是职工医保缴费比例下调。

（4）住房保障支出50.72万元，占8.23%，较年初预算数增加30.92万元，增长156.16%，主要原因是教职工的住房补贴未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出597.91万元。其中：人员经费553.44万元，较上年决算数增加94.82万元，增长20.68%，主要原因是在职教职工工资收入增加，非基建项目教学大楼线路改造增加了支出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等”)。公用经费44.47万元，较上年决算数增加6.81万元，增长18.08%，主要原因是非基建项目教学大楼线路改造增加了支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是本年度本单位未发生三公经费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是本年度本单位未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，没有安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于没有购置车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有购置车辆。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于没有购置车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有购置车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有购置车辆。

公务接待费0.00万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是强化了公务接待支出管理，相关检查接待在食堂就餐，没有公务接待费支出。较上年支出数减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是强化了公务接待支出管理，相关检查接待在食堂就餐，没有公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。本年度没有实物量支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没的会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.27万元，较上年决算数增加1.83万元，增长75.00%，主要原因是加大了教职工培训投入和继续教育支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，没有其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额24.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出18.03万元、政府采购服务支出6.47万元。授予中小企业合同金额24.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的10.12%。主要用于采购厕所隔门维修、新做校园安全护栏及校门处地坪处理。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金36.39万元；从评价情况来看，认真实施了各个项目绩效评价，保障了各个项目正常开展，发挥了项目资金的使用效益。

（二）绩效自评结果（自评表附后）

1.绩效目标自评表春期义务教育阶段学生资助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，覆盖了贫困学生24人，家长满意度达98%以上。项目没有安排年初预算，根据贫困学生人数执行数为1.93万元。

2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66414251。

项目资金绩效目标自评表
（2019年度）
填表单位（盖章）：公平小学
专项（项目）名称	春期义务教育阶段学生资助资金			联系人及电话	彭文13996310133
主管部门	巴南区教育委员会			实施单位	重庆市巴南区界石镇公平小学校
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		1.15	总量	1.15	100%
	其中：财政资金		1.15	其中：财政资金	1.15	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标	保障贫困学生营养餐支出，该经费的具体开支范围是：贫困学生营养中餐。				已完成并保障贫困学生春秋两季营养餐支出，该经费的具体开支范围是：贫困学生营养中餐。
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出指标	数量指标	全年支出	1.93万元	100%
		质量指标			100%
		时效指标	2019年2-6月	5个月	100%
		成本指标	全年支出	1.93万元	100%
		……
	效益指标	经济效益指标	良好	良好	100%
		社会效益指标	覆盖贫困学生24人	覆盖贫困学生24人	100%
		生态效益指标			100%
		可持续影响指标	使用年限≥1年	使用年限≥1年	100%
		……
	管理类指标	满意度指标	师生满意度≥95%	师生满意度≥95%	98%
	管理类指标	……
说明	无

重庆市巴南区界石镇公平小学校.xls

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