重庆市巴南区教育委员会（本级） 2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2020-00159
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-22
[ 发布日期 ]
2020-09-22

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区教育委员会是主管全区教育事业和语言文字工作的区政府工作部门，与中共重庆市巴南区委教育工作委员会合署办公，负责指导全区教育工作，承办区委、区政府及市教委交办的相关工作。负责教师工作、大学中专招生工作，教育督导工作和教育系统党的建设工作、安全监管工作。负责教育系统教育经费的统筹管理、学校国有资产宏观管理，指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责中小学和幼儿园责任督学挂牌督导，指导学校制定发展规划及章程，指导中小学开展劳动教育，按照法律法规和市、区有关规定，承担本行业（领域）的安全监管职责。

（二）机构设置。按照优化协同高效的原则，区委教育工委、区教委设以下内设机构：办公室、政工科、计划财务科、基础教育科、德体卫艺科、职成民办教育科（行政审批科）、信访安全稳定科、督导室（重庆市巴南区人民政府教育督导室、改革法制科）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制无下级预算单位。

（四）机构改革情况。

不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计22,532.96万元，支出总计22,532.96万元。收支较上年决算数增加11,575.74万元、增长105.64%，主要原因是校园保安工资、幼儿园回购等资金增加。

2.收入情况。2019年度收入合计22,532.96万元，较上年决算数增加11,579.93万元，增长105.72%，主要原因是校园保安工资、幼儿园回购等资金增加。其中：财政拨款收入22,532.96万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计22,532.96万元，较上年决算数增加11,575.74万元，增长105.64%，主要原因是校园保安工资、幼儿园回购等资金增加。其中：基本支出1,102.76万元，占4.89%；项目支出21,430.20万元，占95.11%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是各项资金严格按照进度执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计22,532.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11,575.74万元，增长105.64%。主要原因是校园保安工资、幼儿园回购等资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入22,532.96万元，较上年决算数增加11,579.93万元，增长105.72%。主要原因是校园保安工资、幼儿园回购等资金增加。较年初预算数增加2,094.99万元，增长10.25%。主要原因是校园保安工资、幼儿园回购等资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出22,532.96万元，较上年决算数增加11,575.74万元，增长105.64%。主要原因是校园保安工资、幼儿园回购等资金增加。较年初预算数增加2,094.99万元，增长10.25%。主要原因是校园保安工资、幼儿园回购等资金增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是各项资金严格按照进度执行。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出22,250.00万元，占98.74%，较年初预算数增加1,992.22万元，增长9.83%，主要原因是校园保安工资、幼儿园回购等资金增加。

（2）社会保障与就业支出201.70万元，占0.90%，较年初预算数增加82.63万元，增长69.40%，主要原因是健康修养费等资金增加。

（3）卫生健康支出22.95万元，占0.10%，较年初预算数减少13.37万元，下降36.81%，主要原因是医疗保险费减少。

（4）住房保障支出58.31万元，占0.26%，较年初预算数增加33.51万元，增长135.12%，主要原因是住房公积金等增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,102.76万元。其中：人员经费655.64万元，较上年决算数增加108.91万元，增长19.92%，主要原因是主要是目标绩效考核奖励、健康修养费等资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费447.12万元，较上年决算数增加37.88万元，增长9.26%，主要原因是主要是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2019年度“三公”经费支出共计3.21万元，较年初预算数减少27.29万元，下降89.48%，主要原因是主要原因是规范支出，厉行节约。较上年支出数减少4.48万元，下降58.26%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国（境）出访。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少3.94万元，下降100.00%，主要原因是今年没有安排人员出国（境）活动。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.02万元，主要用于主要用于学校安全工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.98万元，下降69.80%，主要原因是严格公车使用规定, 厉行节约。较上年支出数增加1.02万元，增长51.00%，主要原因是主要是工作任务重，公务出车次数增加，相应的相关费用增加。

公务接待费0.18万元，主要用于接待接待国内其他省市教委等到我单位学习调研督导工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少20.32万元，下降99.12%，主要原因是严格公务接待规定，厉行节约。较上年支出数减少1.58万元，下降89.77%，主要原因是严格公务接待规定，厉行节约。

（二）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费70.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出447.12万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加37.88万元，增长9.26%，主要原因是其他交通费用等增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.56万元，较上年决算数减少9.96万元，下降64.18%，主要原因是严格会议规定，精简会议，厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.43万元，较上年决算数增加3.93万元，增长37.43%，主要原因是为提高工作人员的业务能力，安排人员参加相关培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额3.89万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对42个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评42项，涉及资金18462万元。从评价情况来看，各个项目都按时实施，达到了预期目标，取得了成效，推动了教育事业的发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

化解隐形债务支出-龙洲湾中学工程贷款还本付息项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体绩效目标已经完成。项目全年预算数为3740万元，执行数为3740万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新建66个班的初中学校，二是实现龙洲湾片区适龄少年就近入学。发现的问题及原因，主要是工程决算工作推进比较缓慢，目前决算报告还未出。下一步改进措施，加快推进工程决算工作进度，力争尽快出决算报告，以便后续资金进度的安排。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	化解隐形债务支出-龙洲湾中学工程贷款还本付息			联系人及电话	汪琼17783098323
主管部门				预算单位	重庆市巴南区教育委员会
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	3740	3740	3740	100
	其中：市级支出				/
	补助区县				/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	根据《重庆市巴南区财政局关于巴南区龙洲湾中学工程项目资金分年度列入财政预算的通知》精神，巴南区龙洲湾中学工程项目建设资金分年度列入财政预算安排，2019年预算为3740万元。			2019年共完成支出3740万元，完成率100%。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	资金到位率	100%	100%	100%
	实际完成率	100%	100%	100%
	社会效益	新建66个班的初中学校	已建成66个班的初中学校	已建成66个班的初中学校
其他说明

2.绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66217886。

重庆市巴南区教育委员会（本级）2019年度市级部门决算公开表.xls

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