重庆市巴南区安澜镇中心学校2020年部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2021-00450
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-24
[ 发布日期 ]
2021-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区安澜镇中心学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所九年一贯制学校。实施幼儿园、小学初中义务教育，小学初中学历教育，是学校的主要工作职能。

（二）机构设置。重庆市巴南区安澜镇中心学校是经巴南区编制委员会批准成立，在巴南区教育委员会领导下的一所九年一贯制学校。实施幼儿园、小学初中义务教育，小学初中学历教育。重庆市巴南区安澜镇中心学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，独立核算单位,不存在下属单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，我单位是财政全额拨款的事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1581.86万元，支出总计1581.86万元。收支较上年决算数减少729.13万元、下降31.6%，主要原因是今年退休6人，去年预发了绩效工资，去年清算了住房补贴等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计1581.86万元，较上年决算数减少729.13万元，下降31.6%，主要原因是今年退休6人，去年预发了绩效工资，去年清算了住房补贴等。其中：财政拨款收入1555.54万元，占98.3%；事业收入26.32万元，占1.7%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计1581.86万元，较上年决算数减少729.13万元，下降31.6%，主要原因是今年退休6人，去年预发了绩效工资，去年清算了住房补贴等。其中：基本支出1559.64万元，占98.6%；项目支出22.22万元，占1.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1555.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少742.13万元，下降32.3%，主要原因是今年退休6人，去年预发了绩效工资，去年清算了住房补贴等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1552.54万元，较上年决算数减少737.12万元，下降32.2%，主要原因是今年退休6人，去年预发了绩效工资，去年清算了住房补贴等。较年初预算数增加189.08万元，增长13.9%，主要原因是2020年春季和秋季的学生支助款等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1552.54万元，较上年决算数减少737.12万元，下降32.2%，主要原因是上年预发了2020年的绩效高出部分，有6名教师退休，去年清算了住房补贴等。较年初预算数增加189.08万元，增长13.9%，主要原因是2020年春季和秋季的学生支助款等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1116.96万元，占71.9%，较年初预算数增加124.34万元，增长12.5%，主要原因是2020年春季和秋季的学生支助款等。

（2）社会保障与就业支出289.7万元，占18.7%，较年初预算数增加94.42万元，增长48.3%，主要原因是增加抚恤金和退休教师增加，健康休养费增加。

（3）卫生健康支出70.35万元，占4.5%，较年初预算数减少26.64万元，下降27.4%，主要原因是今年有6个老师退休，一个在职教师调走等。

（4）住房保障支出75.53万元，占4.8%，较年初预算数减少3.03万元，下降3.8%，主要原因是今年有6个教师退休，一个在职教师调走等。

（5）其他支出3万元，占0.1%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是乡村少年宫经费没有纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1533.32万元。其中：人员经费1327.24万元，较上年决算数减少695.18万元，下降34.3%，主要原因是上年预发了2020年的绩效高出部分，有6名教师退休，去年清算了住房补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费206.08万元，较上年决算数增加16.26万元，增长8.5%，主要原因是消防通道建设和附属幼儿园围墙开裂工程等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3万元，较上年决算数减少5万元，下降62.5%，主要原因是乡村少年宫经费减少。本年支出3万元，较上年决算数减少5万元，下降62.5%，主要原因是乡村少年宫经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均为0。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均为0。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增长。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增长。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增长。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增长。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 2.10万元，较上年决算数减少2.96万元，下降58.4%，主要原因是今年疫情开展的培训少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金22.20万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“良”的项目占100%。从评价情况来看，经过单位全体员工的努力，改善了办学条件，提高了办学水平，较好实现了2020年度绩效目标。。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

学校消防通道建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目的实施，改善和保障了我校师生的学习、工作和通行环境，消除了安全隐患。项目全年预算数为15万元，执行数为14.8万元，完成预算的98.6%。主要产出和效果：一是改善了学校办学条件，二是改善了全校师生在校学习和生活的通行环境。三是更好地为高一级学校培养和输送了人才。评价结果：较好实现了2020年度绩效目标。

项目绩效自评表

项目

名称

消防通道建设

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区教育委员会

财政

处室

项目

联系人

李伦

联系电话

13883524862

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

14.8

98.6%

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年10月7日前完成制作5、6幢间层高3.6米，长10米，宽2米钢架构消防通道两层，做不锈钢护栏两层共40米。该项目的实施，改善和保障了我校学生的学习和生活环境，将单通道变为双通道，消除消防安全隐患。

2020年10月7日前完成了制作5、6幢间层高3.6米，长10米，宽2米钢架构消防通道两层，做不锈钢护栏两层共40米，该项目的实施，改善和保障了我校学生的学习和生活环境，将单通道变为双通道，消除消防安全隐患，效果良好。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

数量指标

钢架构长度（米）

=20

100%

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66484390

文件下载：

2020年度部门决算公开表.xls

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