重庆市巴南区姜家镇中心小学校2020年部门决算说明

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[ 索引号 ]
11500113009307201X/2021-00457
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-24
[ 发布日期 ]
2021-09-24

一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区姜家镇中心小学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所中心小学校。实施小学义务教育、小学学历教育，是学校的主要工作职能。

（二）机构设置。重庆市巴南区姜家镇中心小学校是巴南区编制委员会2003年命名的独立法人机构，为经费独立核算单位（不存在下属单位）。内设机构有办公室、教务处、德育处。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计569.03万元，支出总计569.03万元。收支较上年决算数932.86减少363.83万元、下降39.0%，主要原因是在职超额绩效未预拨和退休教职工健康休养费未预拨纳入2020年决算。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计569.03万元，较上年决算数932.86减少363.83万元，下降39.0%，主要原因是在职超额绩效未预拨和退休教职工健康休养费未预拨纳入2020年决算。其中：财政拨款收入558.38万元，占98.1%；事业收入10.65万元，占1.9%，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计569.03万元，较上年决算数932.86减少363.86万元，下降39.0%，主要原因是在职超额绩效未预拨和退休教职工健康休养费未预拨纳入2020年决算。其中：基本支出569.03万元，占100%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元。较上年决算数持平（2019年度年末结转和结余0万元）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计558.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少356.39万元，下降39.0%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入558.38万元，较上年决算数减少356.39万元，下降39.0%。主要原因是在职超额绩效未预拨和退休教职工健康休养费未预拨纳入2020年决算。较年初预算数增加60.34万元，增长12.1%。主要原因是在职教职工调整薪级工资，目标考核和退休教职工健康休养费增加，以及退休教职工死亡抚恤金追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出558.38万元，较上年决算数减少356.39万元，下降39%。主要原因是在职超额绩效未预拨和退休教职工健康休养费未预拨纳入2020年决算。较年初预算数增加60.34万元，增长12.1%。主要原因是在职教职工调整薪级工资，目标考核和退休教职工健康休养费增加，以及退休教职工死亡抚恤金追加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出379.65万元，占68%，较年初预算数增加23.87万元，增长6.7%，主要原因是追加拨款如教职工薪级工资调整、2020年春期和秋期义务教育阶段营养改善计划、超额绩效参考线等。

（2）社会保障与就业支出131.16万元，占23.5%，较年初预算数增加52.98万元，增长67.7%，主要原因是追加拨款，如退休健康休养费、退休教职工死亡抚恤金等。

（3）卫生健康支出23.90万元，占4.3%，较年初预算数减少16.65万元，下降41.1%，主要原因是退休教职工医保垫底根据决算口径调整科目。

（4）住房保障支出23.67万元，占4.2%，较年初预算数增加0.13万元，增长0.6%，主要原因是追加拨款，如职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出558.38万元。较上年决算数914.77万元减少356.39万元，下降39.0%，主要原因是在职超额绩效未预拨和退休教职工健康休养费未预拨纳入2020年决算，并且在2019年在职超额绩效和退休教职工健康休养费纳入决算是两年数据。其中：人员经费479.64万元，较上年决算数减少346.43万元，下降41.9%，人员经费用途主要包括基本工资105.84万元、津贴补贴9.51万元、基本医疗缴费23.90万元，绩效工资133.49万元，机关事业单位养老保险缴费28.99万元、职业年金缴费14.49万元、退休健康休养费及遗属补助和困难学生资助90.87万元，抚恤金13.14万元，住房保障支22.31万元，其他社会保障缴费0.78万元，其他工资福利支出18.12万元等。公用经费78.73万元，较上年决算数88.70万元减少9.96万元，下降11.2%，主要原因是学校维修项目减少和学生人数减少所致。公用经费用途主要包括办公费9.74万元、电费2.35万元、邮电费1.56万元、差旅费3.17万元、维修（护）费6.73万元、培训费3.91万元、工会经费10.93万元、福利费21.87万元、水费1.99万元、印刷费1.06万元、其他商品和服务支出14.54万元、手续费0.3万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少0.06万元，下降31.6%，主要原因是公务接待人次减少。较上年支出数减少0.05万元，下降27.8%，主要原因是公务接待人次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门无因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费等项目的预算以及支出情况，与上年决算持平。

公务接待费0.13万元，主要用于接待国内公务接待3批次，29人。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降31.6%，主要原因是公务接待批次、人次减少。较上年支出数减少0.05万元，下降27.8%，主要原因是公务接待批次、人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费66.58元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数减少0.04万元，下降18.2%，主要原因是参加会议人数减少。本年度培训费支出 3.91万元，较上年决算数减少1.62万元，下降29.3%，主要原因是新冠疫情防控，外出参加培训的教师人次减少导致。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门无政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

单位对公用经费补助（幼儿园保育教育费）项目开展了绩效目标自评工作，年初预算设定的年度资金总额为15.3万元，由于受新冠疫情影响，幼儿园学生延时入园，全年实际完成资金10.65万元，项目执行情况为69.6%。以填报目标自评表形式开展自评一项，从评价情况来看，整体支出自评结果为良，项目资金使用绩效总体较好。具体项目支出绩效目标如下表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

公用经费补助

项目

编码

自评

总分

（分）

主管

部门

巴南区教育委员会

财政

处室

行财科

项目

联系人

李文

联系电话

13983632176

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

15.3

10.65

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

幼儿培训合格率达95%，幼儿教师培训合格率达100%

基本完成目标

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

适龄幼儿入园率

≥

适龄幼儿入园率达95%

是

学前三年毛入园率

≥

学前三年毛入园率达95%

是

按实施进度计划完成

按实施进度计划完成100%

100

是

社会满意度

≥

社会满意度达99%

是

幼儿培训合格率

≥

幼儿培训合格率达95%

100

是

幼儿教师培训合格率

≥

幼儿教师培训合格率达100%

100

是

无

2.绩效自评报告。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66457805。

文件下载：

2020年重庆市巴南区姜家镇中心小学校.xls

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