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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-24
重庆市木洞中学校2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。我校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育员会领导下的，区财政全额拨款的完全高中。完成初、高中学历教育，是学校的主要工作职能。
（二）机构设置。校内机构设置情况，我校设有：教务处、德体卫艺处、总务处、保卫处、办公室、教科室、学校督导室。
（三）单位构成。重庆市木洞中学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位，不存在下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020年度收入总计3,941.02万元，支出总计3,941.02万元。收支较上年决算数减少1,259.14万元、下降 24.2%，主要原因是2019年预发了在职超额绩效、预发了退休健康休养费、2020年在职人数减少等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计3,941.02万元，较上年决算数减少1,259.14万元，下降 24.2%，主要原因是2019年预发了在职超额绩效、预发了退休健康休养费、2020年在职人数减少等。其中：财政拨款收入3,747.07万元，占95.1%；事业收入193.94万元，占4.9%。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计3,941.02万元，较上年决算数减少1,259.14万元，下降 24.2%，主要原因是2019年预发了在职超额绩效、预发了退休健康休养费、2020年在职人数减少等。其中：基本支出3,901.02万元，占99.0%；项目支出40万元，占1.0%。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计3,747.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,101.79万元，下降22.7%，主要原因是2019年预发了在职超额绩效、预发了退休健康休养费、2020年在职人数减少等。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,747.07万元，较上年决算数减少1,056.79万元，下降22.0%，主要原因是2019年预发了在职超额绩效、预发了退休健康休养费、2020年在职人数减少等。较年初预算数增加418.04万元，增长12.6%，主要原因是教职工调资增资以及在职教职工绩效考核增加，住房公积金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,747.07万元，较上年决算数减少1,056.79万元，下降22.0%，主要原因是2019年预发了在职超额绩效、预发了退休健康休养费、2020年在职人数减少等。较年初预算数增加418.04万元，增长12.6%，主要原因是教职工调资增资以及在职教职工绩效考核增加，住房公积金增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2,790.40万元，占74.5%，较年初预算数285.06万元，增长11.4%，主要原因是教职工调资增资以及在职教职工绩效考核增加，住房公积金增加以及人员经费增加等。
（2）社会保障与就业支出522.12万元，占13.9%，较年初预算数97.65万元，增长23.0%，主要原因是社保缴纳费用增加、退休教师健康休养费等增加。
（3）卫生健康支出218.46万元，占5.8%，较年初预算数15.09万元，增长7.4%，主要原因是职工医疗费增加等。
（4）住房保障支出216.09万元，占5.8%，较年初预算数增加20.24万元，增长10.3%，主要原因是住房公积金和购房补贴增加了。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出3,747.07万元。其中：人员经费3,277.79万元，较上年决算数减少1,050.96万元，下降24.3%，主要原因是2019年预发了在职超额绩效、预发了退休健康休养费、2020年在职人数减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房补贴、社会保障缴费等。公用经费429.28万元，较上年决算数减少45.83万元，下降9.6%，主要原因是本年办公费、劳务费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少45万元，下降100.0%，主要原因是本年无政府性基金安排。本年支出0万元，较上年决算数减少45万元，下降100.0%，主要原因是本年无政府性基金安排。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计4.16万元，较年初预算数增加3万元，增长258.6%，主要原因是年初预算的时候没有预算公务车运行维护费，而单位实际有一辆公务车，所以增加。较上年支出数减少3.96万元，下降48.8%，主要原因一是厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，所以公务接待费减少；二是去年有两辆公务车，后因公务车改革，我单位现在只有一辆公务车，所以公务车运行维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是我单位没有安排人员出国。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位没有安排人员出国。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0万元，增长0.0%，主要原因是我单位没有购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位没有购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费3万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、停车费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3万元，增长100.0%，主要原因是年初预算的时候没有预算公务车运行维护费，而单位实际有一辆公务车，所以增加。较上年支出数减少3万元，下降50.0%，主要原因是去年有两辆公务车，后因公务车改革，我单位现在只有一辆公务车，所以公务车运行维护费减少。
公务接待费1.16万元，主要用于接待国内其他到我单位学习调研、政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.96万元，下降45.3%，主要原因是厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，所以公务接待费减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费41.4元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是我单位无会议费支出。本年度培训费支出 25.78万元，较上年决算数减少22.23万元，下降46.3%，主要原因是学校初中和高中实行新课改，上年派了一大批教师外出学习，本年教师外出学习减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金76.12万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100.0%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2020年一二食堂改造工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况： 2020年8月份完成了学生一二食堂的改造，提升了学校师生的健康水平，改善了学校软环境，提高了校园整体形象，推动了学校规范建设。
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
一、二食堂改造工程 |
项目 编码 |
01 |
自评 总分 （分） |
100 | ||||||||||
|
主管 部门 |
重庆市巴南区教育委员会 |
财政 处室 |
行财科 |
项目 联系人 |
田谋 |
联系电话 |
18996498839 | ||||||||
|
项目资金（万 |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
元） |
40 |
40 |
40 |
100% |
10 |
10 | |||||||||
|
其中： 市级支出 |
|||||||||||||||
|
补助区县 |
|||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
学生一二食堂改造工程于2020年7月份开始，改造内容是对学生一二食堂的操作间进行改造，建设好后能更好的提升学校师生的健康水平，调高师生文明程度，有利于改善学校软环境，提高校园整体形象，改善办学环境。 |
预计8月份完成学生一二食堂的改造，提升了学校师生的健康水平，改善了学校软环境，提高了校园整体形象，推动了学校规范建设，教师学生及家长满意率达98%以上。 |
2020年8月份完成了学生一二食堂的改造，提升了学校师生的健康水平，改善了学校软环境，提高了校园整体形象，推动了学校规范建设，教师学生及家长满意率达98%以上。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
数量指标 |
平方米 |
≥ |
600 |
600 |
600 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
时效指标 |
12月份以前完成此项工作 |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
社会效益指标 |
项目覆盖范围学生 |
≥ |
1100 |
1123 |
1123 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
满意度指标 |
教师学生满意率 |
≥ |
95 |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
满意度指标 |
社会满意率 |
≥ |
95 |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
说明 |
|||||||||||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66438450
文件下载：
巴南区政府网