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- 教育
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-24
重庆市巴南区界石镇东城国际幼儿园2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区界石镇东城国际幼儿园是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所公办幼儿园。实施学前教育，保教保育是幼儿园的主要工作职能。
（二）机构设置。重庆市巴南区界石镇东城国际幼儿园是独立法人机构，为经费独立核算单位。（不存在下属单位）
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市巴南区界石镇东城国际幼儿园。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计19.5万元，支出总计19.5万元。收支较上年决算数减少0万元、下降0%，属于本年新增单位。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2. 收入情况。本部门2020年度收入合计19.5万元，较上年决算数0万元， 0%，属于本年新增单位。其中：财政拨款收入12万元，占62%；事业收入7.5万元，占38%。
3.支出情况。 本部门2020年度支出合计19.5万元，较上年决算数0万元，0%，属于本年新增单位。其中：基本支出129万元，占62%；项目支出7.51万元，占38%。
4.结转结余情况。 本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数0万元，属于本年新增单位。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各0万元，增长0%，属于本年新增单位。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入12万元，上年决算数0万元，增长0%，属于本年新增单位。较年初预算数增加12万元，增长0%，属于本年新增单位，年初预算数严重不足，财政年中拨奖补资金补充公用经费12万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出12万元，上年决算数0万元，增长0%，属于本年新增单位。较年初预算数增加12万元，增长0%，属于本年新增单位，年初预算数严重不足，财政年中拨奖补资金补充公用经费12万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长或下降0%，属于本年新增单位。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出12万元，占100%，较年初预算数增加0万元，增长0%，属于本年新增单位，年初预算数严重不足，财政年中拨奖补资金补充公用经费12万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出12万元。其中：人员经费7.66万元，上年决算数0万元，增长 0%，属于本年新增单位。人员经费用途主要包括社会保障缴费等。公用经费4.344万元，上年决算数0万元，属于本年新增单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
本单位2020年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生“三公”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
本单位2020年度未发生“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对一个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评一项，涉及资金16.71万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
公用经费补助（保教保育费） |
项目 编码 |
自评 总分 （分） |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
重庆市巴南区教育委员会 |
财政 处室 |
行财科 |
项目 联系人 |
张腾 |
联系电话 |
023-66418440 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
16.71 |
16.71 |
16.71 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市级支出 |
|||||||||||||||
|
补助区县 |
|||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
2020年该资金用于保障幼儿园开展正常教育教学活动业务支出等。该经费的具体开支范围是：学校办公费、水电费、维修费、出差费、培训费等。 |
已保障并完成学校开展正常教育教学活动业务支出等。该经费的具体开支范围是：学校办公费、水电费、维修费、出差费、培训费等。 |
已保障并完成学校开展正常教育教学活动业务支出等。该经费的具体开支范围是：学校办公费、水电费、维修费、出差费、培训费等。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
项目完成率 |
% |
≧ |
100 |
100 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||||
|
完成合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
完成及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
解决周边适龄儿童入学问题 |
基本解决 |
基本解决 |
基本解决 |
基本解决 |
基本解决 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
使用年限 |
年 |
≧ |
1 |
1 |
1 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||
|
说明 |
|||||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66418440
文件下载：
巴南区政府网