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- 财政预算、决算
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- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-24
重庆市巴南区南泉初级中学校2020年部门决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区南泉初级中学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所初级中学。学校的主要工作职能是实施初中义务教育，初中学历教育。
（二）机构设置。重庆市巴南区南泉初级中学校是经巴南区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。
（三）单位构成。经巴南区编制委员会确定，我校编制人数48人，年初实有在编在职教职工人数66人，年末实有在编在职教职工人60人（调走5人，退休1人）；年初实有退休教职工20人，年末实有退休教职工20人。年末在校学生514人
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020年度收入总计1,293.98万元，支出总计1,293.98万元。收支较上年决算数减少425.06万元、下降24.72%。下降主要原因是主要是教职工人数减少，相应用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费减少，离退休人员离退休费及生活补助减少，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本2020年度收入合计1,293.98万元，较上年决算数减少425.06万元，下降24.72%，主要原因是减少的经费主要是教职工人数减少，相应用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费减少，离退休人员离退休费及生活补助减少，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；其中：财政拨款收入1,292.21万元，占99.86%；事业收入1.77万元，占0.14%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计1,293.98万元，较上年决算数减少425.06万元，下降24.7%，主要原因是减少的经费主要原因是教职工人数减少，相应用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费减少，离退休人员离退休费及生活补助减少，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；其中：基本支出1,227.67万元，占94.88%；项目支出66.31万元，占5.12%。经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计1,292.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少424.66万 元，下降24.73%。主要原因是学生生源数减少，在职教职工减少，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费减少，离退休人员离退休费及生活补助减少，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,292.21万元，较上年决算数减少424.66万元，下降24.73%。主要原因是教职工人数减少，保障在职人员工资福利及社会保险缴费减少，离退休人员离退休费及生活补助减少，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少。
此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,292.21万元，较上年决算数减少424.66万元，下降24.73%。主要原因是教职工人数减少，保障在职人员工资福利及社会保险缴费减少，离退休人员离退休费及生活补助减少，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少。。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%主要原因是及时支付，没有结余资金
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出981.37万元，占75.94%，较年初预算数增加103.29万元，增长11.76%，增长原因是加了教职工的绩效工资和提高了学校公用经费。。
（2）社会保障与就业支出168.66万元，占13.05%，较年初预算数增加17.28万元，增长11.41%，主要增加养老保险和职业年金的缴费。
（3）卫生健康支出69.15万元，占5.35%，较年初预算数减少2.77万 元，下降3.85%，主要原因医疗保险缴费减少。
（4）住房保障支出73.03万元，占5.66%，较年初预算数增加0.57万 元，增长0.78%，主要原因是增加了住房公积金的缴费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1,225.90万元。其中：人员经费1,110.17万元，较上年决算数减少478.97万 元，下降30.14%，下降主要原因是生源数减少，教职工人数减少，年初预算人员经费相应减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、工会经费、福利费、培训费、党建经费等等。公用经费115.73万元，较上年决算数增加4.77万元，增长4.29%，主要原因是物价上涨，办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，要求压缩三公经费支出，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。 较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是一是二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2020年无因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年无因公出国（境）较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是2019年无因公出国（境）。
公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。
公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。
公务接待费0.00万元，主要原因是本单位2020年无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金66.31万元；从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 南泉中学运动场改造项目 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 99.5 | |||||||||||
主管 部门 | 巴南区教育委员会 | 财政 处室 | 计财科 | 项目 联系人 | 付佐健 | 联系电话 | 13996063008 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
42 | 42 | 42 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
其中： 市级支出 | 42 | 42 | 42 | 100 | 10 | 10 | |||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
项目建设时间为2020年6-11月，完成学校运动场3600平方米塑草铺装改造，消除安全隐患，惠及师生600余人 | 项目建设时间为2020年6-12月，完成学校运动场3600平方米塑草铺装改造，消除安全隐患，惠及师生600余人 | 2020年12月30日前完成运动场翻新改造，完成学校运动场3600平方米塑草铺装改造，消除安全隐患，惠及师生600余人，完成率100% | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
数量指标 | 平方米 | = | 3600 | 3600 | 3600 | 30 | 30 | 30 | 是 | ||||||
质量指标 | 合格率 | = | 100% | =100% | =100% | 30 | 30 | 30 | 是 | ||||||
时效指标 | 月 | = | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 是 | ||||||
惠及师生数量 | 人 | = | =600人 | =600人 | =600人 | 20 | 20 | 20 | 是 | ||||||
塑草使用年限 | 年 | ≥ | 10年 | 10年 | 10年 | 5 | 5 | 5 | 是 | ||||||
满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨天兵 15922628898
文件下载：
巴南区政府网