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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-24
重庆市巴南区青杠林小学校2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区青杠林小学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所完全小学。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育是学校的主要工作职能。
（二）机构设置。重庆市巴南区青杠林小学校是独立法人机构，为经费独立核算单位。（不存在下属单位）
（三）单位构成。重庆市巴南区青杠林小学校包括小学1个，附属幼儿园1个。小学部现有6个教学班，附属幼儿园有2个教学班。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计311.34万元，支出总计311.34万元。收支较上年决算数减少85.7万元、下降21.58%，主要原因有人员退休、调入等调整变动情况。幼儿园保教保育费，实际收入减少。流动人口人数减少，学生人数减少。新增加3个维修项目，超额绩效2019年已经预拨2019年部分超额绩效、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计311.34万元，较上年决算数减少85.7万元，下降21.58%，主要原因有人员退休、调入等调整变动情况。幼儿园保教保育费，实际收入减少。流动人口人数减少，学生人数减少。新增加3个维修项目，超额绩效2019年已经预拨2019年部分超额绩效、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。其中：财政拨款收入303.08万元，占97.35%；事业收入8.26万元，占2.65%。
3.支出情况。2020年度支出合计311.34万元，较上年决算数减少85.7万元，下降21.58%，主要原因有人员退休、调入等调整变动情况。幼儿园保教保育费，实际收入减少。流动人口人数减少，学生人数减少。新增加3个维修项目，超额绩效2019年已经预拨2019年部分超额绩效、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。其中：基本支出292.06万元，占93.81%；项目支出19.28万元，占6.19%。
4.结转结余情况。2020年度末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计303.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少84.95万元，下降21.89%。主要原因有人员退休、调入等调整变动情况。幼儿园保教保育费，实际收入减少。流动人口人数减少，学生人数减少。新增加3个维修项目，超额绩效2019年已经预拨2019年部分超额绩效、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入303.08万元。较年初预算增加43.75万元。增长16.9%。较上年决算数减少84.95万元，下降21.89%。主要原因有人员退休、调入等调整变动情况。幼儿园保教保育费，实际收入减少。流动人口人数减少，学生人数减少。新增加3个维修项目，超额绩效2019年已经预拨2019年部分超额绩效、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出303.08万元。较年初预算增加43.75万元。增长16.9%。较上年决算数减少84.95万元，下降21.89%。主要原因有人员退休、调入等调整变动情况。幼儿园保教保育费，实际收入减少。流动人口人数减少，学生人数减少。新增加3个维修项目，超额绩效2019年已经预拨2019年部分超额绩效、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。
3.结转结余情况。2020年度收入合计311.34万元，支出合计311.34万元。2019年度收入合计397.04万元，支出合计397.04万元。较上年决算数减少85.7万元，下降21.58%。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出237.28万元，占76.21%，较年初预算数增加6.68万元，增长2.90%，主要原因有人员退休、调入等调整变动情况。幼儿园保教保育费，实际收入减少。流动人口人数减少，学生人数减少。新增加3个维修项目，超额绩效2019年已经预拨2019年部分超额绩效、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。
（2）社会保障与就业支出39.96万元，占12.83%，较年初预算数增加1.22万元，增长3.15%，主要原因有人员退休、调入等调整变动情况。幼儿园保教保育费，实际收入减少。流动人口人数减少，学生人数减少。新增加3个维修项目，超额绩效2019年已经预拨2019年部分超额绩效、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。
（3）卫生健康支出16.85万元，占5.41%，较年初预算数增加1.53万元，增长9.99%，主要原因有人员退休、调入等调整变动情况。幼儿园保教保育费，实际收入减少。流动人口人数减少，学生人数减少。新增加3个维修项目，超额绩效2019年已经预拨2019年部分超额绩效、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。
（4）住房保障支出17.25万元，占5.54%，较年初预算数增加2.19万元，增长14.54%，主要原因有人员退休、调入等调整变动情况。幼儿园保教保育费，实际收入减少。流动人口人数减少，学生人数减少。新增加3个维修项目，超额绩效2019年已经预拨2019年部分超额绩效、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出292.06万元。其中：人员经费263.35万元，较上年决算数减少76.82万元，下降 22.58%，主要原因有人员退休、调入等调整变动情况。幼儿园保教保育费，实际收入减少。流动人口人数减少，学生人数减少。新增加3个维修项目，超额绩效2019年已经预拨2019年部分超额绩效、幼儿园临聘教师、保育员的工资、社保、福利等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费28.71万元，较上年决算数减少10.25万元，下降26.31%，差旅费减少，购设施，设备减少，维修减少。公用经费用途主要包括新增3个维修项目、办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度本部门三公经费为0元，上年决算和年初预算均为0元，无增减变化，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门三公经费为0元，上年决算和年初预算均为0元，无增减变化，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门三公经费为0元，上年决算和年初预算均为0元，无增减变化，与上年持平。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门无机关运行经费支出。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数减少0.04万元，下降100%，主要原因是压减了参加培训会议的次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少1.37万元，下降100%主要原因是压减了参加培训会议的次数。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门无公车。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门没有政府采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金19.28万元,从评价情况来看，有效促进了项目的正常实施完成。
（二） 绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
项目 名称 | 教学楼、宿舍门窗及屋面防水改造 | 项目 编码 | 2020A166【2006】20016493 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||
主管 部门 | 巴南区教育委员会 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 熊礼均 | 联系电话 | 13996161573 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
12 | 12 | 12 | 100% | 100 | 100 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2019年预算，2020年执行，青杠林小学校教学楼、宿舍楼门窗及屋面防水改造，为全校师生创造良好学习环境。消除安全隐患，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。 | 2020年7--12月完成，最后达到青杠林小学教学楼，宿舍楼门窗及屋面防水改造，为全校师生创造良好学习环境。消除安全隐患，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。 | 2020年7--12月完成，最后达到青杠林小学教学楼，宿舍楼门窗及屋面防水改造，为全校师生创造良好学习环境。消除安全隐患，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
教学楼、宿舍门窗及屋面防水改造 | 万元 | = | 12 | 12 | 12 | 100% | 100 | 100 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62849293。
巴南区政府网