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- 教育
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-24
重庆市巴南实验中学校2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。我校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的，区财政全额拨款的初级中学。实施初中义务教育，初中学历教育，是学校的主要工作职能。
（二）机构设置。校内设四处三室：教务处、德体卫艺处、总务处、安保处、办公室、教科室、学校督导室。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位是重庆市巴南区教育委员会下的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,744.07万元，支出总计2,744.07万元。收支较上年决算数减少556.02万元、下降 16.8%，主要原因是上年预拨、预付了超额绩效及退休休养费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计2,744.07万元，较上年决算数减少506.19万元，下降15.6%，主要原因上年预拨了超额绩效及退休休养费。其中：财政拨款收入2,735.92万元，占99.7%；事业收入8.16万元，占0.3%。
3.支出情况。2020年度支出合计2,744.07万元，较上年决算数减少556.02万元，下降16.8%，主要原因是上年预发了超额绩效及退休休养费。其中：基本支出 2,479.58万元，占90.4%；项目支出264.49万元，占9.6%。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,735.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少547.43万元，下降16.7%。主要原因是上年预拨、预付了超额绩效及退休休养费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,725.98万元，较上年决算数减少507.54万元，下降15.7%。主要原因是上年预拨了超额绩效及退休休养费。较年初预算数增加416.23万元，增长18%。主要原因是调整追加了项目资金、政府性基金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,725.98万元，较上年决算数减少557.37万元，下降17%。主要原因是上年预付了超额绩效及退休休养费。较年初预算数增加416.23万元，增长18%。主要原因是调整追加了项目资金、政府性基金等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2,117.59万元，占77.7%，较年初预算数增加377.63万元，增长21.7%，主要原因是调整追加了项目资金、政府性基金等。
（2）社会保障与就业支出332.29万元，占12.2%，较年初预算数增加39.02万元，增长13.3%，主要原因是新增教师、缴费基数调整等。
（3）卫生健康支出132.23万元，占4.9%，较年初预算数减少9.22万元，下降6.5%，主要原因是部分教师在职转退休，缴费减少。
（4）住房保障支出143.86万元，占5.3%，较年初预算数增加8.79万元，增长6.5%，主要原因是教职工住房月补贴未纳入年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2,479.58万元。其中：人员经费2,194.10万元，较上年决算数减少671.02万元，下降23.4%，主要原因是上年预发了超额绩效及退休休养费。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、助学金等”。公用经费285.48万元，较上年决算数增加8.26万元，增长3%，主要原因是追加了项目资金。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、党建经费等”。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入9.94万元，较上年决算数增加9.94万元，增长0%，主要原因是上年无政府性基金收入。本年支出9.94万元，较上年决算数增加9.94万元，增长0%，主要原因是上年无政府性基金支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.41万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生“三公”经费支出。 较上年支出数减少1.61万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元，2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1.41万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生公务接待费支出。较上年支出数减少1.61万元，下降100%，主要原因是2020年度未发生公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
本单位为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2020年度无会议接待。本年度培训费支出 7.52万元，较上年决算数减少9.71万元，下降56.4%，主要原因是受疫情影响，教师外出培训减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额165.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出165.30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额165.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 165.30万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教学楼消防楼梯建设、运动场塑胶层面改造等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金264.49万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，自评结果为“良”的项目占0%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%。本年度均完成了绩效目标，对相应的绩效指标进行了细化量化，提高了绩效工作质量，加强了财政资金的有效管理。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
填表单位（盖章）：重庆市巴南实验中学校 | |||||||||
专项（项目）名称 | 更换学校教室门 | 联系人及电话 | 刘晓林：13983606394 | ||||||
主管部门 | 重庆市巴南区教育委员会 | 实施单位 | 重庆市巴南实验中学校 | ||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A,%) | ||||||
总量 | 3.84 | 总量 | 3.84 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 0.74 | 其中：财政资金 | 0.74 | 100% | |||||
年度总体目标 | 设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
学校教室门已使用近20年，破损不堪，有的多次修复使用，有的已无法再修复，存在严重安全隐患，学校决定在2020年更换15间教室破损特别严重的教室门，排除安全隐患. | 学校于2020年9月完成了询价采购，10月完成了安装，共更换了15间教室30扇门，排除了安全隐患。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 指标权重 | 完成比例 | 未完成原因或偏离较多的原因、改进措施及相关说明 | 得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 更换教室门数量 | =30扇 | =30扇 | 15 | 100% | 15 | ||
涉及教室间数 | =15间 | =15间 | 15 | 100% | 15 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 | |||
时效指标 | 安装工期 | ≤15天 | ≤15天 | 20 | 100% | 20 | |||
成本指标 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数量 | ≤825人 | ≤825人 | 20 | 100% | 20 | ||
管理类 指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 100% | 5 | ||
学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 100% | 5 | ||||
| 100 | ||||||||
说明 | |||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66235565
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