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- 巴南区教委
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- 2022-10-13
- [ 发布日期 ]
- 2022-10-13
重庆市巴南区鱼洞第二小学校2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。重庆市巴南区鱼洞第二小学校经巴南区编制委员会批准于1955年6月成立，是巴南区教育委员会领导下的一所市级重点小学。其主要职责是实施小学义务教育和小学学历教育。
（二）机构设置。重庆市巴南区鱼洞第二小学校是重庆市巴南区教育委员会下属事业单位，是独立法人机构。内设办公室、教导处、德体艺卫处、总务处、安保处等内部科室，有附属幼儿园一所。我校2010年开始集团化办学，截至2021年12月31日，已发展成鱼洞二小党委领导下的多校区组成的区内最大规模教育集团，并成立了集团化管理的核心管理团队。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制1个，公益一类事业单位。
（四）人员情况。人员编制159名，含行政编制0名，事业编制159名；实有149人，含行政0人，事业149人；退休人员65人，遗属0人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计4225.32万元，支出总计4225.32万元。收支较上年决算数增加946.73万元，增长28.9%，主要原因是学生人数增加、超额绩效和退休人员健康休养费增加；校园设施设备老旧，维修项目增多。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计4225.32万元，较上年决算数增加946.73万元，增长28.9%，主要原因是学生人数增加、超额绩效和退休人员健康休养费增加；校园设施设备老旧，维修项目增多。其中：财政拨款收入4174.94万元，占98.8%；事业收入50.38万元，占1.2%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计4225.32万元，较上年决算数增加946.73万元，增长28.9%，主要原因是学生人数增加、超额绩效和退休人员健康休养费增加；校园设施设备老旧，维修项目增多。其中：基本支出3623.62万元，占85.8%；项目支出601.7万元，占14.2%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4174.94万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加957.11万元，增长29.7%，主要原因是学生人数增加、超额绩效和退休人员健康休养费增加；校园设施设备老旧，维修项目增多。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4174.94万元，较上年决算数增加957.11万元，增长29.7%，主要原因是学生人数增加、超额绩效和退休人员健康休养费增加；校园设施设备老旧，维修项目增多。较年初预算数增加372.01万元，增长9.8%，主要原因是超额绩效和退休人员健康休养费增加；校园设施设备老旧，维修项目增多；贫困生资助项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4174.94万元，较上年决算数增加957.11万元，增长29.7%，主要原因是学生人数增加、超额绩效和退休人员健康休养费增加；校园设施设备老旧，维修项目增多。较年初预算数增加372.01万元，增长9.8%，主要原因是超额绩效和退休人员健康休养费增加；校园设施设备老旧，维修项目增多；贫困生资助项目经费增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出3307.48万元，占79.2%，较年初预算数增加300.79万元，增长10.0%，主要原因是校园设施设备老旧，维修项目增多。
（2）社会保障与就业支出561.5万元，占13.4%，较年初预算数增加88.03万元，增长18.6%，主要原因是退休人员健康休养费增加。
（3）卫生健康支出155.56万元，占3.7%，较年初预算数减少7.89万元，下降4.8%，主要原因是人员减少。
（4）住房保障支出150.41万元，占3.6%，较年初预算数减少8.92万元，下降5.6%，主要原因是人员减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出3573.24万元。其中：人员经费3275.29万元，较上年决算数增加551.87万元，增长20.3%，主要原因是超额绩效和退休人员健康休养费增加，代课教师费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费297.95万元，较上年决算数增加15.87万元，增长5.6%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少2.57万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待等。较上年支出数减少0.41万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少2.1万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。与上年决算数相比，基本持平。
本单位2021年度未发生公务车购置费。与上年决算数相比，基本持平。
本单位2021年度未发生公务车运行维护费。与上年决算数相比，基本持平。
公务接待费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降100.0%；较上年支出数减少0.41万元，下降100.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位2021年度未发生公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额451.24万元，其中：政府采购货物支出39.88万元、政府采购工程支出411.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额451.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额451.24万元，占政府采购支出总额的100.0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金601.7万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
项目绩效自评表 | ||||||||||||||
|
项目 |
幼儿园场地改造 |
项目 |
|
自评 |
100 | |||||||||
|
名称 |
编码 |
总分 | ||||||||||||
|
|
|
（分） | ||||||||||||
|
主管 |
巴南区教委 |
财政 |
行财科 |
项目 |
梁兴文 |
联系电话 |
023-66235090 | |||||||
|
部门 |
处室 |
联系人 | ||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 |
年初 |
全年 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||||||
|
总金额 |
预算数 |
（调整）预算数 |
（%） |
权重 |
得分 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
（分） | |||||||||
|
|
0 |
30 |
30 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： |
0 |
30 |
30 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
市级支出 | ||||||||||||||
|
补助区县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
无 |
预计改造面积约170.6平方米，拆除金属栏杆、砖砌体、人行道透水砖、墙面马赛克等，涂刷外墙真石漆，铺贴马赛克墙面、花岗石墙面、台阶、铺设塑胶场地，安装铝合金栏杆等。提升巴南名校品牌效应，办百姓身边满意的名校，提高师生满意度。 |
改造面积约170.6平方米，拆除金属栏杆、砖砌体、人行道透水砖、墙面马赛克等，涂刷外墙真石漆，铺贴马赛克墙面、花岗石墙面、台阶、铺设塑胶场地，安装铝合金栏杆等。提升了巴南名校品牌效应，提高了百姓、师生满意度。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
计量 |
指标 |
年初 |
调整 |
全年 |
得分 |
指标 |
指标得分 |
是否核心 | ||||
|
名称 |
单位 |
性质 |
指标 |
指标 |
完成值 |
系数 |
权重 |
（分） |
指标 | |||||
|
|
|
|
值 |
值 |
|
（%） |
（分） |
|
| |||||
|
改造面积 |
平方米 |
≥ |
0 |
170.6 |
170.6 |
100 |
15 |
15 |
是 | |||||
|
工程合格率 |
% |
= |
0 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||
|
及时完工率 |
% |
= |
0 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||
|
增加师生可活动学习空间 |
|
定性 |
0 |
增加 |
增加 |
100 |
15 |
15 |
是 | |||||
|
持续发挥作用期限 |
年 |
≥ |
0 |
15 |
15 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||
|
家长、社会满意度 |
% |
≥ |
0 |
90 |
95 |
106 |
10 |
10 |
是 | |||||
|
说明 |
| |||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目 名称 |
鱼洞二小功能室装修及设施设备购置 |
项目 编码 |
|
自评 总分 （分） |
100 | |||||||||
|
主管 部门 |
巴南区教委 |
财政 处室 |
行财科 |
项目 联系人 |
杨念慈 |
联系电话 |
023-66227923 | |||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||
|
160 |
160 |
160 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
|
其中： 市级支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
补助区县 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
2021年度学校预备在本部和东城校区各装修功能室9间；并基本配置功能室设施设备20套。提高教育工作的多样性，加强学生特长兴趣培养，因材施教。提升学校区域名校品牌，发挥重庆市智慧校园示范校引领作用。 |
2021年度学校预备在本部和东城校区各装修功能室9间；并基本配置功能室设施设备20套。提高教育工作的多样性，加强学生特长兴趣培养，因材施教。提升学校区域名校品牌，发挥重庆市智慧校园示范校引领作用。 |
2021年度学校在本部和东城校区各装修了功能室9间；并基本配置功能室设施设备20套。提高了教育工作的多样性，加强了学生特长兴趣培养，因材施教。提升了学校区域名校品牌，发挥了重庆市智慧校园示范校引领作用。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||
|
预计装修教室面积 |
平方米 |
≥ |
650 |
650 |
700 |
108 |
10 |
10 |
是 | |||||
|
设备、设施改造和新增数量 |
套 |
≥ |
20 |
20 |
20 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||
|
设备、设施验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||
|
教室装修验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||
|
设备设施安装及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||
|
受益师生人数 |
人 |
≥ |
3000 |
3000 |
3100 |
103 |
10 |
10 |
是 | |||||
|
仪器设备预计持续使用时限 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
5 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||
|
功能教室预计持续作用时限 |
年 |
≥ |
15 |
15 |
15 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||
|
教职工满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
95 |
106 |
5 |
5 |
是 | |||||
|
学生满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
95 |
106 |
5 |
5 |
是 | |||||
|
说明 |
| |||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66227928。
巴南区政府网