重庆市巴南区西南大学华南城初级中学校2021年度部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00364
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-13
[ 发布日期 ]
2022-10-13

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责为实施普通初中教育，促进学生全面发展。负责本校课程教学、教育科研、学籍管理等；负责学生思想品德教育、开展课外教育活动等德育工作；负责开展课外体育活动等工作；配合开展学生常见病的防治；负责学生在校期间的教育管理；负责校园安全稳定，负责食堂餐饮，物业管理等后勤保障服务。

（二）机构设置。

重庆市巴南区西南大学华南城初级中学校是巴南区编制委员会2018年命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位无下属部分，因此无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。

人员编制19名，含事业编制19名；实有19人，含事业19人；无离退休人员和遗属人员。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计329.83万元，支出总计329.83万元。收支较上年决算数增加109.52万元，增长49.7%，主要原因是2021年度我校新增教师及学生若干，教师工资、社会保障服务费用、学生经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计329.83万元，较上年决算数增加109.52万元，增长49.7%，主要原因是2021年度我校新增教师及学生若干，教师工资、社会保障服务费用、学生经费增加。其中：财政拨款收入329.83万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计329.83万元，较上年决算数增加109.52万元，增长49.7%，主要原因是2021年度我校新增教师及学生若干，教师工资、社会保障服务费用、学生经费增加。其中：基本支出313.09万元，占94.9%；项目支出16.75万元，占5.1%；

4.结转结余情况。

2021年度无年末结转和结余，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计329.83万元较上年。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加109.52万元，增长49.7%，主要原因是2021年度我校新增教师及学生若干，教师工资、社会保障服务费用、学生经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入329.83万元，较上年决算数增加109.52万元，增长49.7%，主要原因是2021年度我校新增教师及学生若干，教师工资、社会保障服务费用、学生经费增加。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出329.83万元，较上年决算数增加109.52万元，增长49.7%，主要原因是2021年度我校新增教师及学生若干，教师工资、社会保障服务费用、学生经费增加。此外，无年初财政拨款结转和结余。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数无变化。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出268.56万元，占81.4%，较年初预算数增加90.22万元，增长50.6%，主要原因是2021年度我校新增教师及学生若干，教师工资、社会保障服务费用、学生经费增加。

（2）社会保障与就业支出29.25万元，占8.9%，较年初预算数增加10.63万元，增长57.1%，主要原因是2021年度教师人数增加导致社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出15.04万元，占4.6%，较年初预算数增加5万元，增长49.8%，主要原因是2020年度教师人数增加导致卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出16.99万元，占5.2%，较年初预算数增加3.68万元，增长27.7%，主要原因是2021年度教师人数增加导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出313.09万元。其中：人员经费282.45万元，较上年决算数增加104.98万元，增长59.2%，主要原因2021年度教师人数增加，用于人员工资开支，社保、公积金缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费30.64万元，较上年决算数减少10.15万元，下降24.9%，主要原因是2021年度教师人数增加，用于人员工资开支，社保、公积金缴费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

本单位2021年度未发生“三公”经费支出,较年初预算数无变化。较上年支出数无变化,与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化,与上年持平。

2021年度本部门未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化,与上年持平。

2021年度本部门未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化,与上年持平。

2021年度本部门未发生公务接待费，费用支出较年初预算数无变化，较上年支出数无变化,与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门无人均接待费车均购置费、车均维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金16.75万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	保安室的项目				项目编码					自评总分（分）	98
主管部门	重庆市巴南区教委				财政处室			计财科		项目联系人	陈静	联系电话		13368341366
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			0				4.45			4.45		100		0	0
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	计划2021年内完善我校保安室建设，保障校园师生安全、整体提升校园文化形象。							设定目标2021年12月前完善我校保安室建设，保障校园师生安全、整体提升校园文化形象。				已于2021年12月前完善我校保安室建设，保障校园师生安全、整体提升校园文化形象（2021年已完成100%的金额支出）
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	保安室安装数量	个		≥		1			1	1	25	25	25		是
	保安室验收合格率	%		=		100%			100%	100%	15	15	15		是
	完成时间	个月		≤		1			1	1	10	10	10		是
	保安室建设成本	万		=		4.45			4.45	4.45	10	10	10		是
	提高校园的安全	有效提高		有效提高		有效提高			有效提高	有效提高	15	15	15		是
	设施设备持续使用年限	年		≥		8			8	8	10	10	10		是
	师生满意度	%		≥		95%			95%	93%	15	15	13		是
说明

项目绩效自评表

项目名称	教学楼护栏项目				项目编码					自评总分（分）	97
主管部门	重庆市巴南区教委				财政处室			计财科		项目联系人	陈静	联系电话		13368341366
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			0				10.97			10.97		100		0	0
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	计划2021年12月前完善我校教学楼护栏，保障校园师生安全、使师生的教学环境的安全度提供保障，从而整体提升校园文化形象。							设定目标2021年12月前完善我校教学楼护栏，保障校园师生安全、使师生的教学环境的安全度提供保障，从而整体提升校园文化形象。				已经完善了我校教学楼护栏设施，保障校园师生安全，整体校园安全有所提升。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	教学楼护栏数量	米		≥		241.4			241.4	241.4	25	25	25		是
	教学楼护栏验收合格率	%		=		100%			100%	100%	15	15	15		是
	完成时间	个月		≤		1			1	2	10	10	9		是
	教学楼护栏建设成本	万		==		10.97			10.97	10.97	10	10	10		是
	提高校园的安全	有效提高		有效提高		有效提高			有效提高	有效提高	15	15	15		是
	设施设备持续使用年限	年		≥		5			5	5	10	10	10		是
	师生满意度	%		≥		95%			95%	93%	15	15	13		是
说明

项目绩效自评表

项目名称	校大门及主席台背景墙项目				项目编码					自评总分（分）	98
主管部门	重庆市巴南区教委				财政处室			计财科		项目联系人	陈静	联系电话		13368341366
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			0				1.1			1.1		100		0	0
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	计划2021年12月前完成校大门及主席台背景墙项目，保障校园师生安全、整体提升校园文化形象，使师生的教学环境的安全度提供保障，改善校园环境。							设定目标2021年12月前完成校大门及主席台背景墙项目，保障校园师生安全、整体提升校园文化形象，使师生的教学环境的安全度提供保障，改善校园环境。				2021年12月前已完成校大门及主席台背景墙项目，保障校园师生安全、整体提升校园文化形象，使师生的教学环境的安全度提供保障，改善校园环境。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	校大门及主席台背景墙项目数量	个		≥		1			1	1	25	25	25		是
	校大门及主席台背景墙项目验收合格率	%		=		100			100	100	15	15	15		是
	完成时间	月		≤		1			1	1.5	10	10	10		是
	校大门及主席台背景墙项目建设成本	万		=		1.1			1.1	1.1	10	10	10		是
	提高校园的安全	有效提高		有效提高		有效提高			有效提高	有效提高	15	15	15		是
	设施设备持续使用年限	年		≥		5			5	5	10	10	10		是
	师生满意度	%		≥		98			98	97	15	15	13		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62293166

文件下载：

重庆市巴南区西南大学华南城初级中学校2021年度部门决算公开表.xls

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