重庆市实验中学校2021年度部门决算说明

首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府部门>区教委

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00370
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-13
[ 发布日期 ]
2022-10-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市实验中学校是经重庆市巴南区编制委员会批准成立的，属于重庆市巴南区教育委员会主管的全额拨款事业单位。主要职能是实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置。重庆市实验中学校共内设6个处室，分别是：党政办公室、德体艺卫处、教科室、教务处、总务处、国际部。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位主要包括本单位1个，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制339名，含行政编制0名，事业编制339名；实有367人，含行政0人，事业367人；退休人员131人，遗属2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计13,815.42万元，支出总计13,815.42万元。收支较上年决算数增加4,692.44万元、增长51.4%，主要原因一是全善学校2021年9月民转公后纳入财政预算，人员经费和公用经费增加；二是2021年学校校园环境改造及校舍维修等项目经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计13,099.42万元，较上年决算数增加3,993.15万元，增长43.9%，主要原因一是全善学校2021年9月民转公后纳入财政预算，人员经费和公用经费增加；二是2021年学校校园环境改造及校舍维修等项目经费增加。其中：财政拨款收入12,309.31万元，占94.0%；事业收入790.11万元，占6.0%；此外，年初结转和结余716万元。

3.支出情况。2021年度支出合计13,815.42万元，较上年决算数增加5,408.44万元，增长64.3%，主要原因一是全善学校2021年9月民转公后纳入财政预算，人员经费和公用经费增加；二是2021年学校校园环境改造及校舍维修等项目经费增加。其中：基本支出9,114.13万元，占66.0%；项目支出4,701.29万元，占34.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少716万元，下降100.0%，主要原因是上年度结转了未完工的716万元灾后恢复重建项目资金，本年度所有大型修缮项目均已完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,025.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4,381.36万元，增长50.7%。主要原因一是全善学校2021年9月民转公后纳入财政预算，人员经费和公用经费增加；二是2021年学校校园环境改造及校舍维修等项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入12,289.31万元，较上年决算数增加3,662.07万元，增长42.4%。主要原因一是全善学校2021年9月民转公后纳入财政预算，人员经费和公用经费增加；二是2021年学校校园环境改造及校舍维修等项目经费增加。较年初预算数增加3,496.49万元，增长39.8%。主要原因一是全善学校2021年9月民转公后纳入财政预算，人员经费和公用经费增加；二是2021年学校校园环境改造及校舍维修等项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余716万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13,005.31万元，较上年决算数增加5,077.36万元，增长64.0%。主要原因一是全善学校2021年9月民转公后纳入财政预算，人员经费和公用经费增加；二是2021年学校校园环境改造及校舍维修等项目经费增加。较年初预算数增加4,212.49万元，增长47.9%，主要原因一是全善学校2021年9月民转公后纳入财政预算，人员经费和公用经费增加；二是2021年学校校园环境改造及校舍维修等项目经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少716万元，下降100.0%，主要原因是上年度结转了未完工的716万元灾后恢复重建项目资金，本年度所有大型修缮项目均已完工。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10,331.41万元，占79.4%，较年初预算数增加3,322.26万元，增长47.4%，主要原因一是全善学校2021年9月民转公后纳入财政预算，人员经费和公用经费增加；二是2021年学校校园环境改造及校舍维修等项目经费增加。

（2）社会保障与就业支出1,233.43万元，占9.5%，较年初预算数增加107.07万元，增长9.5%，主要原因是养老保险费和退休人员经费增加。

（3）卫生健康支出268.35万元，占2.1%，较年初预算数减少16.74万元，下降5.9%，主要原因是在职人员医疗费减少。

（4）住房保障支出456.12万元，占3.5%，较年初预算数增加83.90万元，增长22.5%，主要原因是全善学校民转公后人员费用增加。

（5）灾害防治及应急管理支出716万元，占5.5%，较年初预算数增加716万元，增长100.0%，主要原因是为上年结转资金，未纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出8,324.02万元。其中：人员经费7,109.37万元，较上年决算数增加1,418.77万元，增长24.9%，主要原因是全善学校2021年9月民转公后纳入财政预算，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费1,214.65万元，较上年决算数增加540.45万元，增长80.2%，主要原因一是全善学校2021年9月民转公后纳入财政预算，公用经费增加；二是2021年学校校园环境改造及校舍维修等项目经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、维修维护费、培训费、差旅费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入20万元，较上年决算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是本年度增加篮球、排球、橄榄球训练经费20万元。本年支出20万元，较上年决算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是本年度增加篮球、排球、橄榄球训练经费20万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度“三公”经费支出共计0.92万元，较年初预算数减少7.09万元，下降88.5%，主要原因是从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.04万元，下降4.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.45万元，主要用于公务车的维修维护、保险费、过路费及燃油费等。费用支出较年初预算数减少2.55万元，下降85.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平。

公务接待费0.48万元，主要用于接待开展教育教学交流活动来宾工作餐。费用支出较年初预算数减少4.53万元，下降90.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.03万元，下降5.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待25批次238人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费20.01元，车均购置费0万元，车均维护费0.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额3,043.53万元，其中：政府采购货物支出781.02万元、政府采购工程支出2,089.50万元、政府采购服务支出173万元。授予中小企业合同金额2,905.93万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额2,416.86万元，占政府采购支出总额的79.4%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金4701.29万元，20个项目都为一般性项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

校舍外墙立面改造

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区教委

财政

处室

行财科

项目

联系人

王进

联系电话

02366213850

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

18.46

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

我校3栋教学楼（朝晖楼、风华楼、小教楼）和实验楼外墙面瓷砖脱且老旧破损，电路线路老化，消防安全通道不足等有重大安全隐患。为改善学校育人环境、满足学校育人需求、杜绝安全隐患，2021年对我校教学楼和实验楼外立面进行改造。此笔资金主要用于支付校舍外墙立面改造工程设计费及预算编制费。

2021年已完成校舍外墙立面改造，已全额支付工程设计费和预算编制费，提升了学校育人环境，杜绝了安全隐患。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

数量指标：改造面积

平方米

15000

100

是

质量指标：竣工验收合格率

100

是

社会效益指标：改善办学环境

定性

有效改善

100

是

满意度指标：师生满意度

≥

100

是

说明

项目绩效自评表

项目

名称

学生宿舍家具购置

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区教委

财政

处室

行财科

项目

联系人

王进

联系电话

02366213850

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

375

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

为进一步优化育人环境和提升办学品质，结合学校办学实际情况，学校计划2021年对学生公寓进行提档升级，实施重庆市实验中学校校学生公寓家具采购项目。公寓户型包括二人间、四人间、六人间，家具项目包括公寓床、衣柜、学习桌、学习椅。

2021年已完成学生公寓家具采购安装，为学生提供了更舒适的学习生活环境，进一步优化育人环境和提升了办学品质。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

数量指标：公寓床采购数量

套

468

100

是

质量指标：验收合格率

100

是

社会效益指标：改善办学条件

定性

有效改善

100

是

满意度指标：师生满意度

≥

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66228069。

文件下载：

重庆市实验中学校2021年度部门决算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页