重庆市巴南职业教育中心2021年度部门决算说明

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00376
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-13
[ 发布日期 ]
2022-10-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。我校主要职能是开展中职学历教育和应用技术人才培养，服务经济社会发展。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规和规定；加强教职工队伍建设，提高职工综合素质。开展教学管理、教学督导、学籍管理、教材管理、图书资料管理、教育研究等工作；开展学生教育管理工作；承担招生及毕业生就业服务、职业技能培训工作；负责校园安全后勤保障工作。完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。内设7个科室，分别是行政办公室、招生实习办公室、督导室、教学管理处、德体卫艺处、后勤服务处、信息管理中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位主要包括本单位一个，系巴南区教委直属事业单位，经费形式为财政全额拨款，独立核算。

（四）人员情况。人员编制170名，含行政编制0名，事业编制170名；实有129人，含行政0人，事业129人；退休人员95人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计7608.64万元，支出总计7608.64万元。收支较上年决算数减少1341.77万元，下降15.0%，主要原因我校处于新校区修建结尾阶段，所需支付工程款较上年减少，相应财政拨付工程款减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计7608.64万元，较上年决算数减少1341.77万元，下降15.0%，主要原因我校处于新校区修建结尾阶段，所需支付工程款较上年减少，相应财政拨付工程款减少。其中：财政拨款收入7538.33万元，占99.1%；事业收入70.31万元，占0.9%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7608.64万元，较上年决算数减少1341.77万元，下降15.0%，主要原因我校处于新校区修建结尾阶段，相应财政拨付工程款减少，所需支付工程款较上年减少。其中：基本支出4346.59万元，占57.1%；项目支出3262.05万元，占42.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7538.33万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少1352.08万元，下降15.2%，主要原因是2021年我校处于新校区修建结尾阶段，所需支付工程款较上年减少，相应财政拨付工程款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7533.19万元，较上年决算数减少1352.36万元，下降15.2%，主要原因是2021年我校处于新校区修建结尾阶段，所需支付工程款较上年减少，相应财政拨付工程款减少。较年初预算数减少322.12万元，下降4.1%，主要原因是2021年我校处于新校区修建结尾阶段，实际所需支付工程款较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7533.19万元，较上年决算数减少1352.36万元，下降15.2%，主要原因是我校处于新校区修建结尾阶段，实际所需支付工程款减少。较年初预算数减少322.12万元，下降4.1%，主要原因是2021年我校处于新校区修建结尾阶段，实际所需支付工程款较年初预算数减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6561.82万元，占87.1%，较年初预算数减少427.17万元，下降6.1%，主要原因是2021年我校处于新校区修建结尾阶段，实际所需支付工程款较年初预算数减少。

（2）社会保障与就业支出674.37万元，占9.0%，较年初预算数增加116.76万元，增长20.9%，主要原因是2021学生数量增加，学校新进人员及外聘教师数量相应增加，社保费用增加。

（3）卫生健康支出142.26万元，占18.9%，较年初预算数减少16.37万元，下降10.3%，主要原因是在职人员减少医疗费用减少。

（4）住房保障支出154.73万元，占2.1%，较年初预算数增加4.67万元，增长3.1%，主要原因是教职工公积金基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4276.28万元。其中：人员经费3536.4万元，较上年决算数增加496.92万元，增长13.9%，主要原因是工资福利支出的绩效工资费用增加。人员经费用途主要包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障、绩效工资等。公用经费739.89万元，较上年决算数增加210.95万元，增长39.9%，主要原因是2021年学生人数增加，中职学生免学费补助增加，劳务费、电费、其他商业服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、水电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5.15万元，较上年决算数增加0.3万元，增长6.2%，主要原因是.我校项目支出空手道训练基地建设支出增加。本年支出5.15万元，较上年决算数增加0.3万元，增长0.3%，主要原因是我校项目支出空手道训练基地建设支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计7.36万元，较年初预算数减少2.19万元，下降22.9%，主要原因是我校严格控制公务接待费用、公务用车运行维护费用的支出，未发生因公出国（境）费用和公务车购置费，故在2021年公务接待费用、公务用车运行维护费用较年初预算数减少2.19万元。较上年支出数减少0.39万元，下降5.0%，主要原因是我校一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，未发生公务用车购置费用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平，主要原因是2021年度我校未对因公出国（境）费用进行预算也未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平，主要原因是2021年度未发生公务车购置费预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平，主要原因是2021年度我校未对公务车购置费用进行预算也未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降2.98%，主要原因是学校严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.29万元，下降5.0%，主要原因是2021年我校严格按照规定落实公车使用，严禁公车私用，公车外出必须履行严格审批手续，降低公车运行成本。

公务接待费1.83万元，主要用于其他学校教师来校比赛、交流、指导发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降52.6%，主要原因是单位按照只减不增的要求从严控制预算，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.1万元，下降5.2%，主要原因是我校强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费107.64元，车均购置费0万元，车均维护费2.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位不属于部门整体绩效自评单位，本年未委托第三方开展绩效自评，我单位对2021年11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金3262.05万元，11个项目都为一般性项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称		巴南职教中心新校区迁建项目						项目编码			自评总分（分）		100
主管部门	重庆市巴南区教委					财政处室		行财科		项目联系人	朱杰	联系电话	18623114168
项目资金（万元）	年度总金额			年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
				2964.01			2964.01			2964.01		100	10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年将年初预算用于完成工程款、农行还本付息、德贷还本付息的支付。21年该工程项目预计完成建设面积93436.29平方米，工程验收合格，建成校区使用年限≥50年，使用者满意度≥96%。该项目计划2021年12月完成迁建项目2021所需支付工程款及还本付息支付。							2021年将年初预算4陆续用于工程款及还本付息支付。工程项目有序进行相关工程建设工作，工程验收合格，建成校区使用年限≥50年，使用者满意度≥96%。改善校区教学环境，为教师及学生提供更好教学资源。该项目计划2021年12月完成迁建项目2021所需支付工程款及还本付息支付。				2021年完成预算资金支付工作，用于支付工程款及还本付息支付。于2021年12月完成年初目标建设，完成年初设定目标建设面积93436.29平方米，相关工程验收合格，建成校区使用年限≥50年，使用者满意度≥96%，并改善校区教学环境，为教师及学生提供更好教学资源。
绩效指标绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质			年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	数量指标：建设面积		平方米		＝			93436.29	93436.29	93436.29	100	20	20	是
	质量指标：工程验收合格率		%		＝			100	100	100	100	20	20	是
	时效指标：工程款支付及时率		%		＝			100	100	100	100	20	20	是
	社会效益指标：改善校区教学环境		%		≥			95	95	95	100	10	10	是
	可持续影响指标：新校区使用年限		年		≥			50	50	50	100	20	20	是
	满意度指标：使用者满意度		%		≥			96	96	96	100	10	10	是
说明

项目绩效自评表

项目名称		重庆市巴南职业教育中心双基地建设项目（电子商务）						项目编码				自评总分（分）		100
主管部门	重庆市巴南区教委					财政处室			行财科	项目联系人	黄娟		联系电话		18883527640
项目资金（万元）	年度总金额			年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数			执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
				22.99			22.99			22.99			100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标								全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	2021年计划完成电子商务专业设备购买。21年该项目预计完成购买专业设备购置数量≥42台，设备质量验收合格率≥99%，设备使用期限≥10年，设备利用率≥100%，使用者满意度≥96%。该项目计划2021年12月前完成购买。								2021年将年初预算22.99万元用于完成电子商务专业专业设备购买。21年该项目预计完成购买专业设备购置数量≥42台，设备质量验收合格率≥99%，设备使用期限≥10年，设备利用率≥100%，使用者满意度≥96%。该项目计划2021年12月前完成购买。				2021年完成预算资金22.99万元支付工作，用于购买电子商务专业设备42台。完成年初设定目标设备购置数量≥42台，设备质量验收合格率≥99%，设备使用期限≥10年，设备利用率≥100%，使用者满意度≥96%。该项目于2021年12月完成年初目标建设，为教师及学生提供更好教学环境。
绩效指标绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质		年初指标值		调整指标值	全年完成值	得分系数（%）		指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	数量指标：设备购置量		台		≥		42		42	42	100		20	20		是
	质量指标：设备质量合格率		%		≥		99		99	99	100		20	20		是
	时效指标：设备使用期限		年		≥		10		100	100	100		20	20		是
	社会效益指标：设备利用率		%		≥		95		95	95	100		10	20		是
	满意度指标：使用者满意度		%		≥		96		96	96	100		10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位的绩效自评项目均已完成年度绩效目标。重庆市巴南职业教育中心实施的巴南职教中心新校区迁建项目与双基地建设项目（电子商务），在绩效目标、资金落实、财务管理、社会效益、可持续性影响、服务对象满意度等方面做得比较好，创造了新的教学环境，加大师资培养力度；实训基地的建设，发挥了示范校的带头作用，引领巴南区其他中职学校的大力发展；着力打造成为精品职业示范学校，为社会培养更多具有良好专业技能的实用型人才，更好地服务于社会和人民群众。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门整体、政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66232286。

文件下载：

重庆市巴南职业教育中心决算公开表.xls

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