重庆市巴南区兰花幼儿园2021年度部门决算说明

首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府部门>区教委

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00396
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-13
[ 发布日期 ]
2022-10-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区兰花幼儿园是经巴南区编制委员会批准成立，在巴南区教育委员会领导下的一所公立幼儿园。实施学前教育。

（二）机构设置。重庆市巴南区兰花幼儿园是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，独立核算单位，无下属单位。2021年初有教学班6个，学生222人，在职教职工29人。

（三）单位构成。本单位是一级预算单位,无下属单位。

（四）人员情况。事业编制3名，事业3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计118.12万元，支出总计118.12万元。收支较上年决算数增加19.84万元、增长20.2%，主要原因是学校规模扩大学生人数增加,收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计118.12万元，较上年决算数增加19.84万元，增长20.2%，主要原因是学校规模扩大学生人数增加,收入增加。其中：财政拨款收入81.22万元，占68.8%；事业收入36.9万元，占31.2%。

3.支出情况。2021年度支出合计118.12万元，较上年决算数增加19.84万元，增长20.2%，主要原因是学校规模扩大学生人数增加,收入增加。其中：基本支出100.91万元，占85.4%；项目支出17.21万元，占14.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政拨款大部分都是基本支出，属于保障性的经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计81.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.58万元，增长0.7%。主要原因是学校规模扩大学生人数增加,收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入81.22万元，较上年决算数增加0.58万元，增长0.7%。主要原因是学校规模扩大学生人数增加,收入增加。较年初预算数增加25.00万元，增长44.5%。主要原因是学校规模扩大学生人数增加,收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出81.22万元，较上年决算数增加0.58万元，增长0.7%。主要原因是学校规模扩大学生人数增加,收入增加。较年初预算数增加25.00万元，增长44.5%。主要原因是学校规模扩大学生人数增加,收入增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政拨款大部分都是基本支出，属于保障性的经费。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出72.56万元，占89.3%，较年初预算数增加24.62万元，增长51.4%，主要原因是学校大规模扩建学生人数、教职工人数大幅度增长。

（2）（2）社会保障与就业支出3.99万元，占4.9%，较年初预算数减少0.12万元，下降2.9%，主要原因是人员经费增加。

（3）卫生健康支出2.09万元，占2.6%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.9%，主要原因是标准的调整.

（4）住房保障支出2.58万元，占3.2%，较年初预算数增加0.52万元，增长25.2%，主要原因是住房补贴发放比例提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出64.01万元。其中：人员经费48.03万元，较上年决算数增加11.21万元，增长30.4%，主要原因是班级扩大，教职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费15.99万元，较上年决算数增加7.17万元，增长81.3%，主要原因是学校规模扩大，增设旅设施设备，保障学校正常运行。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、通讯费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费没有支出。本单位2021年度未发生三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，较年初预算和上年决算持平的主要原因是本年度无因公出国（境）的情况。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，较年初预算和上年决算持平的主要原因是本单位未购置公务用车。本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，较年初预算和上年决算持平的主要原因是本单位未购置公务用车。本单位2021年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制了接待费用。较上年支出数增加0万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。本单位2021年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长%，主要原因是本单位在2021年度未发生会议费。本年度培训费支出0.84万元，较上年决算数减少0.48万元，下降36.4%，主要原因是本年度因疫情原因减少了线下培训，增加线上培训。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金17.21万元，从评价情况来看，整体支出自评结果良好,项目资金使用绩效总体较好,自评结果项目占100.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

维修（护）费

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区教育委员会

财政

处室

行财科

项目

联系人

胡强

联系电话

19923355609

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

5.73

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

在2021年度内做好对围墙及外环境的改造和旧教学楼的塑草铺设工作，保障幼儿的上学环境质量，更好地为教育事业服务。

在2021年度下半年更好的做好对围墙及外环境的改造和旧教学楼的塑草铺设工作，保障幼儿的上学环境质量，更好地为教育事业服务。

本园在2021年度的下半年完成了对围墙及外环境的改造和旧教学楼的塑草铺设工作并验收通过。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

数量指标

个

＝

100%

100

是

质量指标

期

＝

合格

100

是

时效指标

＝

100%

100

是

社会效益
指标

＝

保障

100

是

服务对象
满意度指标

≥

98%

100

是

说明

项目

名称

对学生的助学金

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区教育委员会

财政

处室

行财科

项目

联系人

胡强

联系电话

19923355609

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

1.27

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

在2021上半年资助人数10人，下半年资助人数7人（含建档立卡3人）对贫困学生资助全覆盖，及时足额落实贫困学生资助资金，生均资助标准符合政策文件规定；资助政策宣传覆盖率100%；减轻贫困家庭支出1.27万元，进一步完善学生的营养状况，提高学生的营养水平，促进学生的身心健康发展；家长满意度90.0%以上。

本园在2021年度100%完成年度目标，通过向家庭困难幼儿发放学前教育资助资金，保障了家庭困难幼儿接受学前教育，满足适龄儿童入园需求，补足学前教育短板，促进了学前教育事业更好的发展。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

数量指标

个

＝

100

是

质量指标

＝

100%

100

是

时效指标

期

＝

100

是

社会效益
指标

＝

100%

100

是

服务对象
满意度指标

＝

≥98%

100

是

说明

项目

名称

办公设备购置

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区教育委员会

财政

处室

行财科

项目

联系人

胡强

联系电话

19923355609

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

10.21

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

在2021年度新扩招一个班级，完成购买1个班班通多媒体设备，1整套教玩具及1整套座椅板凳床，辅材及安装相关工作，更好地为教育事业服务，为社会大众服务。

在2021年度上半年新扩招一个班级，完成购买1个班班通多媒体设备，1整套教玩具及1整套座椅板凳床，辅材及安装相关工作，更好地为教育事业服务，为社会大众服务。

在2021年完成了购买1个班班通多媒体设备，1整套教玩具及1整套座椅板凳床，辅材及安装相关工作并验收通过交付使用。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

数量指标

套

＝

100

是

质量指标

＝

100%

100

是

时效指标

期

＝

100%

100

是

社会效益
指标

＝

100%

100

是

服务对象
满意度指标

＝

≥98%

100

是

说明

2.绩效自评报告或案例

兰花幼儿园项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为17.21万元，执行数为17.21万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是出促进学校教育事业发展；二是缓解老百姓入园、入学问题，提高学生及家长满意度；三是保障了教育教学环境。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62555708

扫一扫在手机打开当前页