重庆市巴南区箭滩河小学校2021年部门决算说明

首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府部门>区教委

[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00407
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-13
[ 发布日期 ]
2022-10-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）机构设置。重庆市巴南区箭滩河小学校内设3个机构处室，分别是校务中心、教育中心和教学中心，无下属二级预算单位，属于全额财政补助收入单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无下级预算单位。

（四）人员情况。人员编制18名，含行政编制0名，事业编制18名；实有25人，含行政0人，事业18人；退休人员0人，遗属0人。共有教学班级13个，学生603人。

（五）机构改革情况。本单位无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计250万元，支出总计250万元。收支较上年决算数增加189.17万元，增长311.0%，主要原因是2021年9月学生从142人新增至603人，教师从11人新增至25人，人员经费和公用经费相应增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计250万元，较上年决算数增加189.17万元，增长311.0%，主要原因是2021年9月学生从142人新增至603人，教师从11人新增至25人，人员经费和公用经费财政拨款收入相应增加。其中：财政拨款收入250万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计250万元，较上年决算数增加189.17万元，增长311.0%，主要原因是2021年9月学生从142人新增至603人，教师从11人新增至25人，人员经费和公用经费支出相应增加。其中：基本支出219.46万元，占87.8%；项目支出30.54万元，占12.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计250万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加189.17万元，增长311.0%，主要原因是2021年9月学生从142人新增至603人，教师从11人新增至25人，人员经费和公用经费财政拨款相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入250万元，较上年决算数增加189.17万元，增长311.0%，主要原因是2021年9月学生从142人新增至603人，教师从11人新增至25人，因此一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加101.11万元，增长67.9%，主要原因是2021年9月学生从142人新增至603人，教师从11人新增至25人，财政年中追加教师人员经费和学生公用经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出250万元，较上年决算数增加189.17万元，增长311.0%，主要原因是2021年9月学生从142人新增至603人，教师从11人新增至25人，教师人员经费和学生公用经费财政拨款相应增加。较年初预算数增加101.11万元，增长67.9%，主要原因是2021年9月学生从142人新增至603人，教师从11人新增至25人，财政年中追加教师人员经费和学生公用经费拨款。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出203.11万元，占81.2%，较年初预算数增加84.42万元，增长71.1%，主要原因是2021年9月学生从142人新增至603人，教师从11人新增至25人，财政年中追加了教师统发工资和学生公用经费拨款。

（2）社会保障与就业支出23.88万元，占9.6%，较年初预算数增加8.88万元，增长59.2%，主要原因是：2021年9月教师从11人新增至25人，造成养老保险、年金等社会保障经费的支出增加。

（3）卫生健康支出11.18万元，占4.5%，较年初预算数增加3.48万元，增长45.2%，，主要原因是2021年9月教师从11人新增至25人，造成基本医疗保险和医疗费的支出增加。

（4）住房保障支出11.82万元，占4.7%，较年初预算数增加4.32万元，增长57.6%，主要原因是2021年9月教师从11人新增至25人，造成住房公积金和住房补贴经费的支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出219.46万元。其中：人员经费179.72万元，较上年决算数增加153.9万元，增长596.0%，主要原因是2021年9月教师从11人新增至25人，造成相应人员经费的支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费39.74万元，较上年决算数增加4.73万元，增长13.5%，主要原因是2021年9月学生从142人新增至603人，造成相应公用经费的支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费、培训会、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金30.54万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表（一）

项目

名称

混凝土台阶维修维护工程

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区教育委员会

财政

处室

计财科

项目

联系人

陈有国

联系电话

13883970883

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

100

其中：

市级支出

100

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

2021年内对985平方米的混凝土台阶进行维修，工程造价控制在300元/平方米以内，严格管理，保证工程质量，按国家现行有关质量验收规范要求进行验收达合格，有效整治校园安全隐患，使教师满意度达90%及以上。施工工期不得长于30天。

2021年12月前，对985平方米的混凝土台阶进行了维修，工程决算均价277.56元/平方米，施工期间严格管理，保证了工程质量，工程验收质量为合格，有效整治了校园安全隐患，教师满意度达95%，施工工期为28天。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

混凝土台阶维修面积

平方米

985

按国家现行有关质量验收规范要求进行验收

合格

是

施工工期

天

≦

是

整治校园安全隐患效果

有效

是

教师满意度

≧

是

说明

项目绩效自评表（二）

项目名称	助学金			项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区教育委员会			财政处室				计财科	项目联系人	陈有国	联系电话	13883970883
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
		1.54				1.54			1.54		100	10	10
	其中：市级支出	1.54				1.54			1.54		100	10	10
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	落实2021年度国家资助政策，加大宣传力度，减轻8名贫困学生家庭经济负担，助力家庭经济脱贫。							落实2021年度国家资助政策，加大宣传力度，减轻9名贫困学生家庭经济负担，助力家庭经济脱贫。			有效落实2021年度国家资助政策，加大宣传力度，减轻了9名贫困学生家庭经济负担，助力家庭经济脱贫。
绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质		年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	资助学生人数		人		=		8	9	9	15	15	15
	受助学生覆盖率		%		=		100	100	100	20	20	20	是
	资金拨付时间及时率		%		=		100	100	100	20	20	20	是
	减轻家庭经济困难学生生活负担效果						有效	有效	有效	20	20	20	是
	师生满意度		%		≧		90	90	95	20	20	20	是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未以自评报告或案例形式进行项目绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2021年度，我校按照预算绩效管理的要求，认真开展了预算绩效管理工作，从评价情况来看，经过全体教职工的努力，改善了办学条件，提高了办学水平，较好实现了2021年绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62597578

文件下载：

重庆市巴南区箭滩河小学校2021决算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页