重庆市巴南区接龙镇小观小学校 2021年部门决算说明

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[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00441
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-13
[ 发布日期 ]
2022-10-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市巴南区接龙镇小观小学校是经巴南区编制委员会批准成立的，是一所在巴南区教育委员会领导下的农村普通小学。学校的主要工作职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置。

重庆市巴南区接龙镇小观小学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位，不存在下属单位，内设办公室和教务处2个机构，办公室分管后勤，教务室管教学和德育。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位为经费独立核算的事业单位1个，不存在下属单位。

（四）人员情况。

人员编制15名，含行政编制0名，事业编制15名；实有15人，含行政0人，事业15人；退休人员34人，遗属9人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计565.97万元，支出总计565.97万元。收支较上年决算数增加147.48万元，增长35.24%，主要原因是增加了超额绩效标准，增加了健康休养费标准，增加了乡镇乡村补贴标准，增加了职业年金清算等。

2.收入情况。2021年度收入合计565.97万元，较上年决算数增加147.48万元，增长35.24%，主要原因是增加了超额绩效标准，增加了健康休养费标准，增加了乡镇乡村补贴标准，增加了职业年金清算等。其中：财政拨款收入556.07万元，占98.25%；事业收入9.90万元，占1.75%。

3.支出情况。2021年度支出合计565.97万元，较上年决算数增加147.48万元，增长35.24%，主要原因是增加了超额绩效标准，增加了健康休养费标准，增加了乡镇乡村补贴标准，增加了职业年金清算等。其中：基本支出532.86万元，占94.15%；项目支出33.11万元，占5.85%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位严格按财政预算执行，故较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计556.07万元较上年。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加138.28万元，增长33.10%，主要原因是增加了超额绩效标准，增加了健康休养费标准，增加了乡镇乡村补贴标准，增加了职业年金清算等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入556.07万元，较上年决算数增加138.28万元，增长33.10%，主要原因是增加了超额绩效标准，增加了健康休养费标准，增加了乡镇乡村补贴标准，增加了职业年金清算等。较年初预算数增加106.14万元，增长23.59%，主要原因是增加了事业单位公用经费，增加了在职人员工的绩效考核高出部分、乡镇乡村补贴、职业年金清算，增加了退休人员的健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出556.07万元，较上年决算数增加138.28万元，增长33.1%，主要原因是增加了超额绩效标准，增加了健康休养费标准，增加了乡镇乡村补贴标准，增加了职业年金清算等。较年初预算数增加106.14万元，增长23.59%，主要原因是增加了事业单位公用经费，增加了在职人员工的绩效考核高出部分、乡镇乡村补贴、职业年金清算，增加了退休人员的健康休养费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位严格按财政预算执行，故较上年决算数无变化。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出344.30万元，占61.92%，较年初预算数增加58.75万元，增长20.57%，主要原因是增加事业单位公用经费，增加在职人员工的绩效考核高出部分，乡镇乡村补贴等。

（2）社会保障与就业支出173.42万元，占31.19%，较年初预算数增加50.86万元，增长41.50%，主要原因是增加了退休健康休养费、抚恤金等。

（3）卫生健康支出18.67万元，占3.36%，较年初预算数减少5.24万元，下降21.92%，主要原因是职工退休，基本医疗保险缴费减少等。

（4）住房保障支出19.67万元，占3.54%，较年初预算数减少1.75万元，减少9.77%，主要原因是在职人员退休享受住房公积金的人数减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出522.96万元。其中：人员经费475.85万元，较上年决算数增加115.12万元，增长31.91%，增加了超额绩效标准，增加了健康休养费标准，增加了乡镇乡村补贴标准，增加了职业年金清算等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费47.11万元，较上年决算数减少9.96万元，下降17.45%，主要原因是学生人数减少，导致公用经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、通讯费、维修费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数持平，主要原因是严格按预算执行：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，与上年支出数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故公务接待费与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出，与上年持平。

公务接待费0万元，本单位2021年度未发生公务接待费用支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效目标自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金33.11万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

2021年度我单位对4个项目开展了绩效目标自评，其中贫困学生助学金项目21.63万元，堡坎排危附属工程项目4.98万元，幼儿园防水工程项目4.5万元，职工周转房改水工程2.0万元。

（2）公开内容。详见表格。

项目绩效自评表

项目名称	小观小学堡坎排危附属工程项目				联系人及电话	王锋 15923195224
主管部门	重庆市巴南区教育委员会				实施单位	重庆市巴南区接龙镇小观小学校
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		4.98		总量	4.98		100%
	其中：财政资金		4.98		其中：财政资金	4.98		100%
年度总体目标	设定目标					全年目标实际完成情况
	拆除学校上操场东侧围墙，重新做围墙32米；从新硬化下操场外侧地面80平方米；拆除学校旧址西侧围墙，拆除长度60米，高度1米；最后进行环境恢复；工期要求为30日内；工程质量达到合格标准及以上。					该项目通过三方询价，最后由学校确定中标单位，按照设计方案与施工合同要求按时完工，经验收质量达到合格及以上标准，学校围墙及操场场地设施的安全得到了有力的保障。
绩效指标	指标名称			年度指标值	全年完成值	指标权重	完成比例	未完成原因或偏离较多的原因、改进措施及相关说明	得分
	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	改造围墙长度	≧32米	≧32米	15	100%		15
		数量指标	硬化操场面积	≧80平米	≧80平米	15	100%		15
		数量指标	拆除旧围墙长度	≧60米	≧60米	15	100%		15
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	100%		15
		时效指标	建设工期	30日内	30日内	10	100%		10
	效益指标	社会效益指标	保障校园场地设施安全	完成	完成	10	100%		10
		可持续影响指标	围墙与操场使用年限	10年以上	10年以上	10	100%		10
	管理类指标	满意度指标	学生和家长满意率	≧95%	≧95%	10	100%		10
总分									100
说明

2.绩效自评报告或案例

2021年度我单位没有委托第三方开展绩效自评，由于我单位涉及项目少，资金小，故无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

2021年度我单位对4个项目开展了绩效目标自评，均已完成。

（三）重点绩效评价结果

2021年度我单位无重点绩效，故无此评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023-66472167）。

文件下载：

重庆市巴南区接龙镇小观小学校2021年度部门决算公开表.xls

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