重庆市巴南区蓝光小学校2021年度部门决算说明

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[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00450
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-13
[ 发布日期 ]
2022-10-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区蓝光小学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在巴南区教育委员会领导下的一所由区财政全额拨款的普通小学。学校的主要工作职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置。重庆市巴南区蓝光小学校是巴南区编制委员会命名的独立法人机构，是经费独立核算单位（不存在下属单位）。内设机构有办公室、教务处、德育处、幼儿园4个部门。与上一年一致，不存在增加变动情况。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无下级预算单位。

（四）人员情况。人员编制13名，含行政编制0名，事业编制13名；实有17人，含行政0人，事业17人；退休人员0人，遗属0人。共有小学教学班级7个，学生数328人，学前教育班级4个，学生数142人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计301.15万元，支出总计301.15万元。收支较上年决算数增加114.63万元，增长61.5%，主要原因是学生人数增加138人，教师人数增加4人，从而增加人员工资福利支出和公用经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计301.15万元，较上年决算数增加114.63万元，增长61.5%，主要原因是学生人数增加138人，教师人数增加4人，从而增加人员工资福利支出和公用经费。其中：财政拨款收入251.19万元，占83.4%；事业收入49.96万元，占16.6%。

3.支出情况。2021年度支出合计301.15万元，较上年决算数增加114.63万元，增长61.5%，主要原因是学生人数增加138人，教师人数增加4人，从而增加人员工资福利支出和公用经费。其中：基本支出300.72万元，占99.9%；项目支出0.43万元，占0.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计251.19万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加64.67万元，增长34.7%，主要原因是学生人数增加138人，教师人数增加4人，从而增加人员工资福利支出和公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入251.19万元，较上年决算数增加64.67万元，增长34.7%，主要原因是学生人数增加138人，教师人数增加4人，从而增加人员工资福利支出和公用经费。较年初预算数增加41.88万元，增长20.0%，主要原因是学生人数增加138人，教师人数增加4人，从而增加人员工资福利支出和公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出251.19万元，较上年决算数增加64.67万元，增长34.7%，主要原因是学生人数增加138人，教师人数增加4人，从而增加人员工资福利支出和公用经费。较年初预算数增加41.88万元，增长20.0%，主要原因是学生人数增加138人，教师人数增加4人，从而增加人员工资福利支出和公用经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出203.78万元，占81.1%，较年初预算数增加34.45万元，增长20.3%，主要原因是学生人数增加138人，教师人数增加4人，从而增加人员工资福利支出和公用经费。

（2）社会保障与就业支出20.26万元，占8.1%，较年初预算数增加0.27万元，增长1.4%，主要原因是调整教职工养老保险和职业年金缴存基数。

（3）卫生健康支出10.65万元，占4.2%，较年初预算数增加0.66万元，增长6.6%，主要原因是调整教职工医疗保险缴费基数。

（4）住房保障支出16.5万元，占6.6%，较年初预算数增加6.51万元，增长65.2%，主要原因是调整住房公积金缴存基数和增加住房补贴经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出250.76万元。其中：人员经费222.15万元，较上年决算数增加68.08万元，增长44.2%，主要原因是教师人数增加4人，从而增加人员工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费28.61万元，较上年决算数增加14.06万元，增长96.6%，主要原因是学生人数增加138人，从而增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费、培训费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位未产生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，单位未产生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是单位未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2021年无公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年无公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年无公务用车。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2021年度未产生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，2021年本单位未产生公务接待费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金0.43万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	困难学生家庭助学金			项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	重庆市巴南区教育委员会			财政处室				计财科	项目联系人	曾祥富	联系电话	13072370262
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
		0.43				0.43			0.43		100	10	10
	其中：市级支出	0.43				0.43			0.43		100	10	10
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	2021年度根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）文件精神，进一步改善学生的营养状况，100%提高学生的营养水平，确保学生身心的健康发展，对贫困学生资助全覆盖；及时足额落实贫困学生资助资金，生均资助标准符合政策文件规定；家长及学生满意度95%以上。							2021年度根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）文件精神，进一步改善学生的营养状况，本年度家庭困难学生上下期共计6名，100%提高学生的营养水平，确保学生身心的健康发展，对贫困学生资助100%全覆盖；及时足额落实贫困学生资助资金，生均资助标准符合政策文件规定；家长及学生满意度95%以上。			2021年度根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）文件精神，进一步改善学生的营养状况，本年度家庭困难学生上下期共计6名，100%提高学生的营养水平，确保学生身心的健康发展，对贫困学生资助100%全覆盖；及时足额落实贫困学生资助资金，生均资助标准符合政策文件规定；家长及学生满意度95%以上。
绩效指标	指标名称		计量单位		指标性质		年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	资助学生人数		人		=		6	6	6	100	20	20	是
	受助学生覆盖率		%		=		100	100	100	100	20	20	是
	资金拨付时间及时率		%		=		100	100	100	100	20	20	是
	生均资助标准		元		≧		650	717	717	100	20	20	是
	政策宣传覆盖率		%		=		100	100	100	100	5	5	是
	师生满意度		%		≧		95	95	95	100	5	5	是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62859695

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