重庆市巴南区圣灯山镇石庙小学校 2021年部门决算说明

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[ 索引号 ]
11500113009307201X/2022-00481
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区教委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2022-10-14
[ 发布日期 ]
2022-10-14

一、单位基本情况

（一）职能职责。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

（二）机构设置。重庆市巴南区圣灯山镇石庙小学校是经巴南区编制委员会批准成立的，在重庆市巴南区教育委员会领导下的一所完全小学。内设办公室和教务处。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括本单位一个。本单位为二级预算单位，经费形式为财政全额拨款，独立核算。

（四）人员情况。人员编制10名，含行政编制0名，事业编制10名；实有17人，含行政0人，事业17人；退休人员30人，遗属6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计503.14万元，支出总计503.14万元。收支较上年决算数增加142.31万元、增长39.4%，主要原因是教育支出增加67.42万元，社会保障和就业增加71.45万元，卫生健康支出增加0.23万元，住房保障支出增加3.21万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计503.14万元，较上年决算数增加142.31万元，增长39.4%，主要原因是教育支出增加67.42万元，社会保障和就业增加71.45万元，卫生健康支出增加0.23万元，住房保障支出增加3.21万元。其中：其中：财政拨款收入502.02万元，占99.8%；事业收入1.12万元，占0.2%。

3.支出情况。2021年度支出合计503.14万元，较上年决算数增加142.31万元，增长39.4%，主要原因是教育支出增加67.42万元，社会保障和就业增加71.45万元，卫生健康支出增加0.23万元，住房保障支出增加3.21万元。其中：基本支出484.46万元，占96.3%；项目支出18.68万元，占3.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计502.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加142.34万元，增长39.6%。主要原因是教育支出增加67.45万元，社会保障和就业增加71.45万元，卫生健康支出增加0.23万元，住房保障支出增加3.21万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入502.02万元，较上年决算数增加142.34万元，增长39.6%。主要原因是教育支出增加67.45万元，社会保障和就业增加71.45万元，卫生健康支出增加0.23万元，住房保障支出增加3.21万元。较年初预算数增加77.06万元，增长18.1%。主要原因是增加参照机关在职目标绩效奖（超额绩效）增补和清算14.2万元；健康休养费增补和清算19.8万元；增补乡镇补贴3.7万元；2021年义务教育阶段学生资助资金8.13万元；2021年教育费附加第一批-公用经费补助15.7万元；2021年公用经费第二批（01-中央直达资金）0.78万元；2021年教育费附加（第二批）-低保及建卡生课后服务补助2.7万元；2021年教育费附加（第二批）-校舍场地排危4.8万元；2021年乡村教师岗位生活补助5.9万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出502.02万元，较上年决算数增加142.34万元，增长39.6%。主要原因是教育支出增加67.45万元，社会保障和就业增加71.45万元，卫生健康支出增加0.23万元，住房保障支出增加3.21万元。较年初预算数增加77.06万元，增长18.1%。主要原因是增加参照机关在职目标绩效奖（超额绩效）增补和清算14.2万元；健康休养费增补和清算19.8万元；增补乡镇补贴3.7万元；2021年义务教育阶段学生资助资金8.13万元；2021年教育费附加第一批-公用经费补助15.7万元；2021年公用经费第二批（01-中央直达资金）0.78万元；2021年教育费附加（第二批）-低保及建卡生课后服务补助2.7万元；2021年教育费附加（第二批）-校舍场地排危4.8万元；2021年乡村教师岗位生活补助5.9万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出332.13万元，占66.2%，较年初预算数增加56.58万元，增长20.5%，主要原因是在职职工工资福利支出增加。

（2）社会保障与就业支出131.49万元，占26.2%，较年初预算数增加24.35万元，增长22.7%，主要原因是健康休养费增补和清算19.8万元及基本养老保险和职业年金缴费增加。

（3）卫生健康支出16.15万元，占3.2%，较年初预算数减少7.39万元，下降31.4%，主要原因是本年较上年少支出在职体检费。

（4）住房保障支出22.25万元，占4.4%，较年初预算数增加3.52万元，增长18.8%，主要原因是增加职工住房补贴0.4万元和职工住房公积金基数调整缴费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出483.34万元。其中：人员经费444.74万元，较上年决算数增加135.63万元，增长43.9%，主要原因是增加参照机关在职目标绩效奖（超额绩效）增补和清算14.2万元；健康休养费增补和清算19.8万元；增补乡镇补贴3.7万元；2021年义务教育阶段学生资助资金8.13万元；2021年教育费附加（第二批）-低保及建卡生课后服务补助2.7万元；2021年乡村教师岗位生活补助5.9万元以及在职自然增资。公用经费38.6万元，较上年决算数减少11.97万元，下降23.7%，主要原因是办公费、培训费、差旅费等支出减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是主要原因是本年度公务接待费无预算也无支出。较上年支出数减少0万元，无增减，主要原因是上年及本年均无公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万，本单位2021年度无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万，本单位2021年度无公务车运行维护费费用支出。

公务接待费0万元，本单位2021年度无公务接待费费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4.8万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，各项指标均完成了目标要求。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

石庙小学围墙排危项目

项目

编码

自评

总分

（分）

100

主管

部门

重庆市巴南区教育委员会

财政

处室

行财科

项目

联系人

符华东

联系电话

13996161391

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

4.8

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

保障全校师生及财产安全，维修围墙32米，投入财政资金4.8万元，在2021年12月底前完成围墙维修及验收工作。师生及家长满意度≥95。

保障全校师生及财产安全，维修围墙32米，投入财政资金4.8万元，在2021年12月底前完成围墙维修及验收工作。师生及家长满意度≥97。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

围墙长度

米

100

围墙质量合格率

100

项目完成时间

无

2021年12月

100

经费保障

万元

≤

4.8

100

安全保障

无

定性

安全

100

师生满意度

≥

95%

97%

100

说明

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-66486656。

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