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- 1150011300930721XM/2020-00056
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- 财政
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区科技局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-23
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-23
重庆市巴南区科学技术局2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.拟订并组织实施全区创新驱动发展实施方案，组织实施科技发展和引进国外智力规划、政策。
2.负责推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。
3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，配合推进科技管理平台建设，推动多元化科技投入和科技与金融结合。协调管理市级及以上科研项目资金、区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
4.组织实施科技创新基地建设，推进科技基础设施建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
5.负责编制区级科技项目规划并监督实施。配合协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，推进重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织实施高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施。
7.监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施，推进技术转移体系建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.负责科技评估管理，推进科技监督评价体系建设，指导科研诚信建设。承担创新调查和科技报告工作，承担全区科技保密工作。
9.组织实施科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，开展对外科技合作与科技人才交流。
10.负责引进国外智力工作。组织实施引进国外专家工作规划、计划，建立外国专家联系服务机制。组织实施出国（境）培训计划。
11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。开展科学普及和科学传播工作。
12.承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。
13.完成区委、区政府交办的其它任务。
14.职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）机构设置。
本部门内设3个职能科室和一个事业单位，分别为：办公室、高新产业科、基础科技科和重庆市巴南区科技创新服务中心。
（三）单位构成。
无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位
（四）机构改革情况。
本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。组建重庆市巴南区科学技术局，不再保留区科学技术委员会（区知识产权局）。二是机构调整情况。目前已将重庆市巴南区科学技术委员会撤销，重新组建重庆市巴南区科学技术局，将原区科委的职责划入区科技局，区人力社保局的外国专家管理职责划入区科委局；将原震灾应急救援职责划转区应急管理局，专利管理职责（知识产权局）划转市市场监督管理局的派出机构。三是财政财务调整情况。防震减灾经费年初预算数19.41万元，因机构改革，职能转变，防震减灾经费支出决算数0.41万元，较年初预算数减少了19万元。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计7,397.43万元，支出总计7,397.43万元。收支较上年决算数增加3,495.99万元、增长89.61%，主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加安排2019年第三届人工智能技术大会经费支出预算。
2.收入情况。2019年度收入合计7,395.59万元，较上年决算数增加3,494.15万元，增长89.56%，主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加安排2019年第三届人工智能技术大会经费支出预算，其中：财政拨款收入7,395.59万元，占100.00%；此外，年初结转和结余1.85万元。
3.支出情况。2019年度支出合计7,397.43万元，较上年决算数增加3,497.84万元，增长89.70%，主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加安排2019年第三届人工智能技术大会经费支出预算，其中：基本支出518.12万元，占7.00%；项目支出6,879.31万元，占93.00%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.85万元，下降100.00%，主要原因是项目按时完成，故无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7,397.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,495.99万元，增长89.61%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加安排2019年第三届人工智能技术大会经费支出预算
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,395.59万元，较上年决算数增加3,494.15万元，增长89.56%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加安排2019年第三届人工智能技术大会经费支出预算。较年初预算数增加1,285.77万元，增长21.04%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和年中。此外，年初财政拨款结转和结余1.85万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,397.43万元，较上年决算数增加3,497.84万元，增长89.70%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加安排2019年第三届人工智能技术大会经费支出预算。较年初预算数增加1,285.76万元，增长21.04%。主要原因是将创新驱动发展资金预算指标调整和追加安排2019年第三届人工智能技术大会经费。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.85万元，下降100.00%，主要原因是项目按时完成，故无结转结余资金。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出7,253.86万元，占98.06%，较年初预算数增加1,262.24万元，增长21.07%，主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加安排2019年第三届人工智能技术大会经费支出预算
（2）社会保障与就业支出78.82万元，占1.07%，较年初预算数增加18.97万元，增长31.70%，主要原因是缴费基数调整。
（3）卫生健康支出24.11万元，占0.33%，较年初预算数增加2.74万元，增长12.82%，主要原因是缴费基数调整。
（4）住房保障支出40.23万元，占0.54%，较年初预算数增加20.81万元，增长107.16%，主要原因是缴费基数调整。
（5）灾害防治及应急管理支出0.41万元，占0.01%，较年初预算数减少19.00万元，下降97.89%，主要原因是由于机构改革，取消了原有的震灾应急救援职责，故年初预算减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出518.12万元。其中：人员经费448.98万元，较上年决算数增加83.79万元，增长22.94%，主要原因是工资调整和缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费69.14万元，较上年决算数减少11.75万元，下降14.53%，主要原因：一是因机构改革，随工作职责调出一人到区应急管理局工作；二是加强管理，完善内控制度，节约公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等 。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支 。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计2.48万元，较年初预算数3万元节约0.52万元，节约17.33%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.19万元，增长92.25%，主要原因是2019年招商引资工作任务加重，导致接待费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2019年度本部门未发生公务车购置费。
2019年度本部门未发生公务车运行维护费。
2019年度本部门发生公务接待费2.48万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数节约0.52万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加1.19万元，增长92.25%，主要原因是2019年招商引资工作任务加重，导致接待费用增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待37批次251人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出69.14万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等 。机关运行经费较上年决算数减少11.75万元，下降14.53%，主要原因是机构改革，职能转变，加强管理，节约开支。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出45.82万元，较上年决算数增加45.45万元，增长12,283.78%，主要原因是财政年中追加2019年第三届人工智能技术大会经费45万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.82万元，较上年决算数减少0.37万元，下降31.09%，主要原因是机构改革，职能转变，培训减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门无公务车 。无单价50万元（含）以上通用设备 ，无单价100万元（含）以上专用设备 。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元。授予中小企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购平板电脑。
五、预算绩效管理情况说明
本部门对科技创新驱动发展资金等项目经费进行了预算绩效管理， 通过资金扶持，对鼓励企业加大研发投入、提升自主创新能力、增加企业科技含量、促进科技成果转化和推广起到积极推动作用，取得较好成效。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金6877.47万元 。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
科技创新驱动发展资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了年初设定的绩效目标。项目全年预算数为6703.86万元，执行数为6703.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是1130家企业获补助3346.46万元。二是新培育高新技术、高成长性、科技型企业1093家，三是高新技术产品收入118亿元，四是有效解决初创企业融资难、融资贵问题，为26家科技型企业知识价值信用贷款放贷 4635万元。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 科技创新驱动发展资金 | 联系人 | 李雪皑 、龙海潮、苟倩 66223521 | |||
主管部门 | 预算单位 | 巴南区科技局 | ||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率（%) | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 5500 | 6703.86 | 6703.86 | 100 | ||
其中：市级支出 | / | |||||
补助区县 | / | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
支持企业加大研发投入。预计补助60家，安排资金1100万元，将实现收入100亿元。支持高新技术产业发展。预计补助20家，安排资金240万元，将实现收入15亿元，实现税收0.3亿元。支持科技型企业入库。预计补助300家，安排资金600万元。支持企业高成长发展。预计补助8家，安排资金50万元。 组建巴南区种子基金，出资900万元。 | 1.研发投入补助37家，资金977.46万元，收入96亿元；高新技术企业补助24家，资金185万元，实现收入22亿元，实现税收0.5亿元。 2.科技型企业计补助1057家，资金2114万元。高成长企业补助12家，资金70万元。 3.兑付2015年度和2018年度专利资助和奖励共计541.095万元。 4.2019年度区级科技项目立项99项，补助资金287万元。 5.组建巴南区种子基金，首期出资900万元，补贴管理机构工作经费36万元。 6.设立科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金，首期1200万元。 7.重庆市巴南区先进技术创新中心2019年运营经费100万元。 8.重庆宗申氢能源动力科技有限公司氢燃料电池高新技术研发项目50万元资金支持；重庆宗申无级变速传动有限公司汽车用无级变速器（CVT）研发项目50万元资金支持；重庆宗申创新技术研究院有限公司建设高端研发机构项目100万元资金支持。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
数量指标 | 388家获补助1990万元。 | 1130家获补助3346.46万元。 | ||||
质量指标 | 新培育高新技术、高成长性、科技型企业 | 1093家 | ||||
经济效益指标 | 高新技术产品收入 | 118亿元 | ||||
社会效益 | 有效解决初创企业融资难、融资贵问题 | 26家科技型企业知识价值信用贷款放贷 4635万元 | ||||
其他说明 | 涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。 | |||||
2.绩效自评报告或案例。无
（三）重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66225022
巴南区政府网