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- 1150011300930721XM/2021-00027
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- 科技
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- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区科技局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2021-09-27
重庆市巴南区科学技术局2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.拟订并组织实施全区创新驱动发展实施方案，组织实施科技发展和引进国外智力规划、政策。
2.负责推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。
3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，配合推进科技管理平台建设，推动多元化科技投入和科技与金融结合。协调管理市级及以上科研项目资金、区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
4.组织实施科技创新基地建设，推进科技基础设施建设。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
5.负责编制区级科技项目规划并监督实施。配合协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，推进重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织实施高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施。
7.监督实施科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施，推进技术转移体系建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.负责科技评估管理，推进科技监督评价体系建设，指导科研诚信建设。承担创新调查和科技报告工作，承担全区科技保密工作。
9.组织实施科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，开展对外科技合作与科技人才交流。
10.负责引进国外智力工作。组织实施引进国外专家工作规划、计划，建立外国专家联系服务机制。组织实施出国（境）培训计划。
11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。开展科学普及和科学传播工作。
12.承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。
13.完成区委、区政府交办的其它任务。
14.职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）机构设置。
2019年机构改革以来，重庆市巴南区科学技术局（以下简称区科技局）核定行政编制12名（含周转行政编制2名），机关后勤服务人员事业编制1名，事业单位人员编制6名，共计19名。2020年年底实有在编人员18人，其中行政编制人员11人，机关后勤服务人员事业编制1人，事业单位编制人员6人。机关内设机构3个，即高新产业科、基础科技科和办公室，下属事业单位1个，即区科技创新服务中心。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020年度收入总计18,318.76万元，支出总计18,318.76万元。收支较上年决算数增加10,921.33万元、增长147.6%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加抗疫特别国债资金支出预算。
2.收入情况。2020年度收入合计18,318.76万元，较上年决算数增加10,923.17万元，增长147.7%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加抗疫特别国债资金支出预算。其中：财政拨款收入18,318.76万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计18,318.76万元，较上年决算数增加10,921.33万元，增长147.6%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加抗疫特别国债资金支出预算。其中：基本支出 441.29万元，占2.4%；项目支出17,877.48万元，占97.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。主要原因是项目按时完成，故无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计18,318.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10,921.33万元，增长147.6%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加抗疫特别国债资金支出预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,318.76万元，较上年决算数增加2,923.17万元，增长39.5%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加抗疫特别国债资金支出预算。较年初预算数减少5,209.49万元，下降33.5%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加抗疫特别国债资金支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,318.76万元，较上年决算数增加2,921.33万元，增长39.5%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加抗疫特别国债资金支出预算。较年初预算数减少5,209.49万元，下降33.5%。主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加抗疫特别国债资金支出预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是项目按时完成，故无结转结余资金。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出10,177.03万元，占98.6%，较年初预算数减少5,274.20万元，下降34.1%，主要原因是创新驱动发展资金预算指标调整和追加抗疫特别国债资金支出预算 。
（2）社会保障与就业支出88.34万元，占0.9%，较年初预算数增加48.10万元，增长119.7%，主要原因是缴费基数调整。
（3）卫生健康支出18.60万元，占0.2%，较年初预算数减少0.26万元，下降1.4%，主要原因是减少退休人员健康休养费。
（4）住房保障支出34.80万元，占0.3%，较年初预算数增加16.89万元，增长94.3%，主要原因缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共财政拨款基本支出441.29万元。其中：人员经费368.75万元，较上年决算数减少80.23万元，下降17.9%，主要原因是人员增加、工资和缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费72.54万元，较上年决算数增加3.40万元，增长4.9%，主要原因是办公费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度“三公”经费支出共计1.16万元，较年初预算数减少0.13万元，下降10.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.32万元，下降53.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增持平。较上年支出数持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。
2020年度本部门发生公务接待费1.16万元，主要用于接待国内省市财政厅到我单位学习调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降10.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.32万元，下降53.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费110.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出72.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加3.40万元，增长4.9%，主要原因是办公费、劳务费等增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少45.82万元，下降100%，主要原因是疫情原因，会议减少。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.82万元，下降100%，主要原因是疫情原因，会议减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门无公务用车。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金17877.48万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 环重庆理工大学创新创业生态圈建设 | 项目 编码 | 0001 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区科学技术局 | 财政 处室 | 行财科 | 项目 联系人 | 龙海潮 | 联系电话 | 66219778 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整） 预算数 | 全年 执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
5000 | 5000 | 5000 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
1.建成环重庆理工大学创新创业生态圈重要载体（巴南先进技术创新中心）。到2020年底，建成投用巴南先进技术创新中心，构建“一院五平台”，引进产业技术研究院1-2家，引进科技企业和项目1-2家。 2.引进重庆能研理工研究院有限公司，促进了我区军民融合快速发展。拟引进注册资本金3000万元，由7家特种电源技术研究会成员单位出资成立并具有独立法人资格的军事能源领域新型高端研发机构。到2020年12月底，该公司建成运行，随该公司科技成果转化落地2家企业5年产值预计4.5亿元。 | 1.环重庆理工大学创新创业生态圈载体已初步成形。重庆巴南先进技术创新中心是建设环重庆理工大学创新创业生态圈的核心内容之一，是快速聚集引进一批高层次人才，转移转化一批优质科技成果，催生孕育一批“高精尖专”市场主体和科研院所的重要平台和载体。创新中心致力于前沿创新技术的转化与推广，构建创新生态系统，打造“高校+研究院+平台+金融+企业+产业集群”为一体的创新生态链产业是环重庆理工大学创新创业生态圈核心载体。2020年11月5日创新中心举行了开园仪式。它的成功运营标志着巴南区践行创新驱动战略再添新成果。截至2020年12月底，创新中心已基本形成“一院五平台”架构，产业技术研究院正在聚集，人才输送更加频繁，试验检测全面精准，共享服务逐步完备，孵化能力不断加强，投融资结构雏形已现。并初见成效，引进培育产业技术研究院6家、企业30多家，带动创业60余人，就业225余人，创新中心一期场地使用率已达96%。生态圈内累计引进培育高新技术企业28家。重点建设水、陆、山层次分明、功能完善、环境优美的花溪河沿岸湿地公园和奶姆山片区智创公园。截至2020年12月底，奶姆山公园一期工程，已基本完成公园主体建设；花溪河清水绿岸整治工程建设，1.李家沱污水处理厂配套截污干管(花溪半岛段)总工程量2047m，今年已完成管道安装1944m;2.南城社区污水管网改造（巴比亚半山箱涵改造及清淤，总工程量130m；红光新村段,总工程量1025m，已完成656m；江南水乡段844m，已完成668m）;3.景观工程（花溪电站上下游各一公里景观示范段工程），暂估总投资3690万元，已完成2150万元。 2.重庆能研理工研究院有限公司的成功引进促进了我区军民融合快速发展。重庆能研理工研究院有限公司，注册资本金3000万元，由7家特种电源技术研究会成员单位出资成立并具有独立法人资格的军事能源领域新型高端研发机构。该公司对标发达国家先进军事能源装备，借鉴美国国防高级研究计划局技术创新模式，追求综合性、高风险、高回报、颠覆性的技术研发和孵化、以引进国内外先进能源创新团队为核心，以重庆理工大学能源研究院为基础，以特种电源技术研究会成员研究所、企业任务为主体，采取军事人员与技术人员相结合、项目管理与技术创新相结合的灵活多样机制，组建先进物理电源、化学电源等八个研究中心。截至2020年12月底，随该公司落地的我区2家企业5年产值预计4.5亿元，五年累计年预计带来27个项目落地巴南，产值将不低于5亿元，将是我区经济发展重要增长极之一，也是我区“五大千亿级”产业发展重要承载板块之一。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否 核心 指标 | |||||
引进培育产业技术研究院 | 个 | = | =1-2家 | =1-2家 | =6家 | 100 | 30 | 30 | 是 | ||||||
引进培育高新技术企业 | 家 | ≥ | ≥5家 | ≥5家 | =28家 | 100 | 30 | 30 | 是 | ||||||
资金使用合规率 | % | = | =100% | =100% | =100% | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
提供就业岗位 | 人 | ≥ | ≥100人 | ≥100人 | =225人 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
形成高品质文化创意示范区、高质量创新生态涵养区 | ㎡ | = | 3500 | 3500 | 完成 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||
群众满意度 | 人 | ≥ | ≥80% | ≥80% | =88% | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评，无相应需公开的绩效评价报告。
（二）重点绩效评价结果。
本单位无项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66221331。
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