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- 11500113009307332R/2020-00026
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 林业
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区林业局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-24
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-24
重庆市巴南区东泉林场2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行国家有关林业、风景名胜区的法律法规和方针政策。
2、制定本部门中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。
3、负责木耳山等国有森林资源培育与保护管理、维护长江上游和三峡库区生态安全、提供生态公益服务。
4、承担国有林区森林火灾预防和扑救，林业有害生物防控职责。
5、负责国有森林范围内的野生动物资源的保护和管理。
6、组织实施本部门森林资源调查、动态监测、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理。
7、广泛应用林业科技项目。
8、参与森林公园规划、开发、建设等相关职责。
9、完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置。本单位下设办公室、财务室、林政科、生产科4个科室。林场年末实有在职职工19人。
（三）单位构成。本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，无下属单位。
（四）机构改革情况。一是机构改革情况：机构改革后本部门编制数由原来的25名，调整为22名。二是财政财务调整情况：无。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计671.53万元，支出总计671.53万元。收支较上年决算数增加155.77万元、增长30.20%，主要原因一是人员经费收支的增加，其中区级追加了在职人员超额绩效、退休人员健康休养费及死亡抚恤金等；二是项目经费收支的增加，2019年增加了市级专项，其中包括低效林改造项目、林分改造卫生伐项目、2018年国土绿化项目及有害生物防治工程项目等。
2.收入情况。2019年度收入合计671.53万元，较上年决算数增加155.77万元，增长30.20%，主要原因一是人员经费增加，其中区级追加了在职人员超额绩效、退休人员健康休养费及死亡抚恤金等；二是项目经费增加，2019年增加了市级专项，其中包括低效林改造项目、林分改造卫生伐项目、2018年国土绿化项目及有害生物防治工程项目等。其中：财政拨款收入671.53万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计671.53万元，较上年决算数增加155.77万元，增长30.20%，主要原因是基本支出增加87.16万元，主要是区级追加了在职人员超额绩效、退休人员健康休养费及死亡抚恤金等；项目支出增加了68.61万元，主要是低效林改造资金和林分改造卫生伐支出增加31.25万元，2018年国土绿化支出增加3.56万元，有害生物防治工程支出增加19.6万元。其中：基本支出506.70万元，占75.45%；项目支出164.84万元，占24.55%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计671.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加155.77万元，增长30.20%。主要原因一是人员经费收、支增加，其中区级追加了在职人员超额绩效、退休人员健康休养费及死亡抚恤金等；二是项目经费收、支增加，2019年增加了市级专项，其中包括低效林改造项目、林分改造卫生伐项目、2018年国土绿化项目及有害生物防治工程项目等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入671.53万元，较上年决算数增加155.77万元，增长30.20%。主要原因一是基本支出收入增加，其中区级追加了在职人员超额绩效、退休人员健康休养费及死亡抚恤金等；二是项目支出收入增加，2019年增加了市级专项，其中包括低效林改造项目、林分改造卫生伐项目、2018年国土绿化项目及有害生物防治工程项目等。较年初预算数增加235.51万元，增长54.01%。主要原因一是基本支出较年初预算收入增加70.68万元，其中区级追加了在职人员超额绩效、退休人员健康休养费、死亡抚恤金及住房补贴等；二是项目支出较年初预算收入增加164.83万元，项目支出在未年初预算中编制，主要是用于本部门2019年项目经费，包括松材线虫除治资金、森林效益补偿资金、森林资源管护资金、低效林改造项目资金、林分改造卫生伐项目资金、2018年国土绿化资金及有害生物防治工程项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出671.53万元，较上年决算数增加155.77万元，增长30.20%。主要原因一是基本支出增加，其中区级追加了在职人员超额绩效、退休人员健康休养费及死亡抚恤金等；二是项目支出增加，2019年增加了市级专项，其中包括低效林改造项目、林分改造卫生伐项目、2018年国土绿化项目及有害生物防治工程项目等。较年初预算数增加235.51万元，增长54.01%。主要原因是主要原因一是基本支出增加70.68万元，其中区级追加了在职人员超额绩效、退休人员健康休养费、死亡抚恤金及住房补贴等；二是项目支出增加164.83万元，项目支出在未年初预算中编制，主要是用于本部门2019年项目经费，包括松材线虫除治资金、森林效益补偿资金、森林资源管护资金、低效林改造项目资金、林分改造卫生伐项目资金、2018年国土绿化资金及有害生物防治工程项目资金。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出90.20万元，占13.43%，较年初预算数增加26.70万元，增长42.05%，主要原因是区级追加了预发2019年退休人员健康休养费19.6万元，死亡抚恤金9.51万元。
（2）卫生健康支出19.64万元，占2.93%，较年初预算数减少1.97万元，下降9.07%，主要原因是2019年1月起用人单位不再为退休人员缴纳大额医保费，所以大额医保费预算资金财政予以收回。
（3）农林水支出522.00万元，占77.73%，较年初预算数增加188.22万元，增长56.39%，主要原因是项目支出在未年初预算中编制，主要是用于本部门2019年项目经费，包括松材线虫除治资金、森林效益补偿资金、森林资源管护资金、低效林改造项目资金、林分改造卫生伐项目资金、2018年国土绿化资金及有害生物防治工程项目资金。
（4）自然资源海洋气象等支出19.60万元，占2.92%，较年初预算数增加19.60万元，增长0.00%，主要原因是该资金为有害生物防治工程市级专项资金，年初未预算该项目资金。
（5）住房保障支出20.09万元，占2.99%，较年初预算数增加2.95万元，增长17.21%，主要原因是主要原因是年中追加购房补贴资金2.95万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出506.70万元。其中：人员经费441.85万元，较上年决算数增加96.07万元，增长27.78%，主要原因是区级追加了在职人员超额绩效、退休人员健康休养费及死亡抚恤金。人员经费用途主要包括：工资福利支出369万元，其中基本工资73.45万元、津贴补贴11.86万元、绩效工资178.39万元、社会保障缴费48.62万元、住房公积金28.62万元、医疗费5.73万元、其他工资福利支出22.33万元；对个人和家庭的补助72.85万元，其中抚恤金9.51万元，生活补助56.94万元、医疗费补助5.6万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元。公用经费64.85万元，较上年决算数减少8.91万元，下降12.08%，主要原因是本部门落实厉行节约规定，根据一般性支出压减原则，公用经费有所下降。公用经费用途主要包括商品和服务支出62.45万元，其中办公费2.93万元、咨询费0.33万元、手续费0.04万元、水费0.02万元、电费1.17万元、邮电费6.75万元、差旅费16.92万元、维修费0.31万元、培训费0.27万元、公务接待费0.98万元、工会经费9.59万元、福利费0.98万元、公务用车运行维护费5.61万元、税金及附加费用0.46万元、其他商品和服务支出16.09万元；资本性支出2.4万元，其中办公设备购置2.4万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计6.59万元，较年初预算数减少0.41万元，下降5.86%；较上年支出数减少0.39万元，下降5.59%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年支出都有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018、2019年都未发生该项费用支出。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018、2019年都未发生该项费用支出。
公务车运行维护费5.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降6.50%；较上年支出数减少0.38万元，下降6.34%，较年初预算和上年决算下降主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年支出都有所下降。
公务接待费0.98万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.00%。较上年支出数减少0.01万元，下降1.01%，较年初预算和上年决算下降主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年支出都有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待21批次209人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费46.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.81万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018、2019年都未发生该项费用支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.27万元，较上年决算数减少0.29万元，下降51.79%，主要原因是本年培训跨市的培训次数减少，本年支出主要用于本部门的专业技术人员的专业技术公需科目的培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备复印机一台和针式打印机一台。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金98.02万元，从评价情况来看：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成松材线虫除治项目资金支出。项目全年预算数为98.02万元，执行数为98.02万元，完成预算的100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2018-2019年松材线虫除治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，在以松材线虫为主的林业病虫害除治工作中，本部门强化责任担当，严格认真按照除治技术规程要求开展施工作业，完成了区级下达本部门的松材线虫除治任务，从2018年11月10日开始分别对丰盛镇、双河口镇、麻柳嘴镇、东泉镇、二圣镇、姜家镇、木洞镇进行了集中除治，于2019年3月10日完成了除治。项目全年预算数98.02万元，执行预算数98.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是从产出上看，2018-2019年度累计除治小班134个，面积17473.7亩，共除治枯死松树33145株，其中病死株数6257株，风折25877株，其他1011株。二是从效果上看，松材线虫病除治就是促进森林资源自身永续发展的必要手段，也是促进地方经济可持续发展的基石。保护好、发展好森林资源，可以涵养水源，保护环境；可以净化空气，改善气候；可以宜居康养，减少自然灾害发生。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 2018-2019年松材线虫除治 | 联系人 | 赵光禄15334560610 | |||
主管部门 | 重庆市巴南区林业局 | 预算单位 | 重庆市巴南区东泉林场 | |||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 100% | ||
其中：市级支出 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | / | ||
补助区县 | 78.42 | 78.42 | 78.42 | / | ||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
根据秋季疫情普查结果，我场枯死松树、滑坡风拆木、雪压木发生面积17473.7亩，枯死松树、滑坡风拆木共计28288株。其中疑似病死松树5404株，风折、风倒等致死松树22033株，其他物理原因致死松树851株。涉及丰盛、双河口、麻柳嘴、东温泉、姜家、二圣、木洞七个镇，共计8个林班，134个小班。 | 我场严格按照区森防站技术规程要求，成立了70多人的除治除队伍，分成4个除治队从2018年11月10日开始分别对丰盛镇、双河口镇、麻柳嘴镇、东泉镇、二圣镇、姜家镇、木洞镇进行了集中除治。共除治小班134个，面积：17473.7亩，共除治枯死松树33145株，其中枯死6257株，风折25877株，其他1011株。于2019年3月10日完成了除治。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
数量指标 | 亩 | 17473.7亩 | 17473.7亩 | |||
数量指标 | 株 | 除治枯死松树、滑坡风拆木28288株 | 3145株 | |||
成本指标 | 万元 | 98.02 | 98.02 | |||
经济效益指标 | 人 | 除治工作带动70人农民工创收 | 73 | |||
可持续影响指标 | 亩 | 增加健康林面积1348亩 | 1348亩 | |||
可持续影响指标 | 个 | 拔除疫情村4个 | 4个 | |||
满意度指标 | % | 涉及除治周边林农、住户对除治工作的满意度≥90% | 92% | |||
其他说明 | 无 | |||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66459479。
巴南区政府网