重庆市巴南区桥口坝林场2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307332R/2020-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区林业局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-24
[ 发布日期 ]
2020-09-24

一、部门基本情况

（一）主要职能：

我场属一类公益性全额拨款事业单位，拥有国有森林资源2.6万亩，是重庆主城南部的绿色大门和天然屏障。我场的主要职能是管理国有林场，促进林业发展。负责本场中、长远规划计划编制、实施和森林资源培育、经营与保护管理；承担国有林场护林防火、防虫、林木种苗生产供应等工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）职能职责。

管理国有林场，促进林业发展。负责国有林场规划计划编制，国有林场森林资源培育、经营与保护管理；承担国有林场护林防火、防虫、林木种苗生产供应等工作；完成主管部门交办的其他任务。

（三）机构设置

内设办公室、财务科、林政科、森防科、生产科、桥口坝森林管护站、红苕湾森林管护站等五个科室和两个森林管护站。

（四）单位构成。一是我场属一类公益性全额拨款事业单位，拥有国有森林2.6万余亩，是重庆主城南部的绿色大门，也是我市主城天然绿色屏障。二是机构改革情况：机构改革后本部门编制数41名与改革前相等；三是财政财务调整情况：无。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,065.10万元，支出总计1,065.10万元。收支较上年决算数增加160.56万元、增长17.75%，主要原因是一方面人员增加导致工资增加和基本支出增加119.02万元，增加14.93%，另一方面项目经营增加41.54万元，增加了38%。主要原因是增加了桥口坝森林管护站改造款32.67万元，防虫费增加了8.87万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,065.10万元，较上年决算数增加160.56万元，增长17.75%，主要原因是人员工资、基本支出、桥口坝森林管护站改造款、松材线虫除治费增加。其中：财政拨款收入1,065.10万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,065.10万元，较上年决算数增加160.56万元，增长17.75%，主要原因是人员工资、基本支出、桥口坝森林管护站改造款、松材线虫除治费增加。其中：基本支出916.39万元，占86.04%；项目支出148.71万元，占13.96%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,065.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加160.56万元，增长17.75%。主要原因是人员工资、基本支出、桥口坝森林管护站改造款、松材线虫除治费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,065.10万元，较上年决算数增加160.56万元，增长17.75%。主要原因是人员工资、基本支出、桥口森林改造款、松材线虫除治费增加。较年初预算数增加239.94万元，增长29.08%。主要原因是基本支出、桥口坝森林管护站改造款、松材线虫除治费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,065.10万元，较上年决算数增加160.56万元，增长17.75%。主要原因是人员工资、基本支出、桥口森林改造款、松材线虫除治费增加。较年初预算数增加239.94万元，增长29.08%。主要原因是人员工资、基本支出、桥口坝森林管护站改造款、松材线虫除治费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出151.15万元，占14.19%，较年初预算数增加38.12万元，增长33.73%，主要原因是缴费比例增加。

（2）卫生健康支出36.03万元，占3.38%，较年初预算数减少4.11万元，下降10.24%，主要原因是合理安排财政资金，切实做勤俭节约。

（3）农林水支出829.02万元，占77.83%，较年初预算数增加190.02万元，增长29.74%，主要原因是人员工资和基本支出增加。

（4）自然资源海洋气象等支出11.21万元，占1.05%，较年初预算数增加11.21万元，增长100.00%，主要原因是松材线虫除治费增加。

（5）住房保障支出37.69万元，占3.54%，较年初预算数增加4.70万元，增长14.25%，主要原因是解交比例增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出916.39万元。其中：人员经费806.27万元，较上年决算数增加124.73万元，增长18.30%，主要原因是人员工资和基本支出增加，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费110.12万元，较上年决算数减少5.71万元，下降4.93%，主要原因是合理安排财政资金，公用经费用途主要包括.“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出”。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.23万元，较年初预算数减少1.77万元，下降22.13%，主要原因是合理安排出车数量和接待用餐。较上年支出数减少0.30万元，下降4.59%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因财政未安排预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因财政未安排算。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置公务用车。

公务车运行维护费5.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降4.33%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.26万元，下降4.33%，主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.49万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降75.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.04万元，下降7.55%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待12批次109人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费45.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按部门列报口径，我单位不在机关运行范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是召开各种会议均不得用餐。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.46万元，较上年决算数增加0.28万元，增长155.56%，主要原因是增加了专业技术人员培训人次。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我场对“桥口坝管护站改造”一个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评“桥口坝管护站改造”项目，涉及资金32.37万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金32.37万元，从评价情况来看，工程质量优良，符合设计要求。

（二）绩效自评结果

桥口坝森林管护站改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体按照预期工期保质保量完成，达到了预期目标，该项目通过了第三方和财政局、林业局的综合验收。项目全年预算数为45万元，执行数为32.37万元，完成预算的71.93%。主要产出和效果：一是改善了职工工作和生活条件；二是稳定了职工队伍；三是对桥口坝森林公园的巡护和防火、防虫工作起到了积极作用。发现的问题及原因，一是职工饮水还有一定困难；二是生活设施还有待改善。下一步改进措施，一是主动与一坪化工厂协商将自来水早日接通，二是加大生活设施投入力度，使管护站职工早日过上更加舒适的生活，进一步稳定职工队伍。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	桥口坝森林管护站改造工程			联系人及电话	吴明琪13908399592
主管部门	重庆市巴南区林业局			预算单位	重庆市巴南区桥口坝林场
项目资金（万元）	国有林场改革补助资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	45	45	32.37	71.93	2018年招标实施
	其中：市级支出	45	45	32.37	/
	补助区县				/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	建设面积141.4			建设面积141.4
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	建筑面积	平方米	141.4㎡	141.4㎡


其他说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴明琪，电话：13908399592

重庆市巴南区桥口坝林场.xls

文件下载：

重庆市巴南区桥口坝林场2019年度部门决算公开表.xls

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