重庆市巴南区救助管理站2016年部门决算公开情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2017-13608
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2017-09-25
[ 发布日期 ]
2017-09-26

2016年部门决算公开情况说明护送、安置工作负责城市生活无着的流浪乞讨人员、痴呆傻盲人员的救助、管理、教育、护送、安置等工作；负责流浪乞讨人员中的精神病人、危重病人的救治、甄别、救助工作；负责受助流浪未成年人的救助保护、生活管理、教育管理、心理咨询、查询查证、回归家庭等工作；负责本区域城市街头流浪儿童医疗

一、单位基本情况

本部门前身是巴南区收容遣送站，最早成立于1959年，2003年变更为“重庆市巴南区救助管理站”，为巴南区民政局直属参公管理事业单位，站址：鱼洞化龙路359号。主要职责职能：负责流浪乞讨人员、痴呆盲傻人员的救助、教育、救治工作；负责流浪儿童的资料收集、整理、建档以及对外宣传工作等；负责农村留守儿童关爱保护工作。

本单位机构1个，核定编制8人。经费形式为财政全额拨款，独立核算，执行行政单位会计制度，国民经济行业分类为社会保障。本部门实行站长负责制，下设办公室、财务室、业务室。截至2016年12月31日在职人员8人，与上年比增加1人。退休人员6人，非在编人员4人，遗属1人与上年均无变化。

二、部门决算情况说明

（一）预算安排及财政拨款收入情况

1、年初预算137.80万元，与上年年初预算156.75万元相比减少18.96万元，其中：基本支出117.80万元比上年减少5.96万元，项目支出20万元比上年减少13万元。

2、调整预算数349.92万元，比年初预算增加212.13万元，其中：基本支出增加24.34万元，主要原因是人员增加及调资、2015年绩效目标考核奖励支出等引起的人员经费增加。项目支出增加187.78万元，主要原因：一是上年项目结转结余增加78.11万元。二是一些常年性项目支出年初财政未纳入预算安排。三是一些新增工作任务及内容引起项目支出增加。如：流浪乞讨补助支出增加105万元，政府购买社会服务增加6万元。

（二）支出情况分析

1、全年总支出349.92万元，年初项目结转结余76.78万元，当年预算拨款273.14万元。2016年无结转结余。

2、支出总额中，基本支出142.14万元，占支出总额的40.62%；项目支出207.78万元，占支出总额的59.38%。基本支出比上年增加6.39%，主要为调资、人员增加及主管部门拨入绩效目标考核奖励等。项目支出比上年增加66.73%，主要原因是：一是上年结转结余增加76.78万元，二是流浪乞讨补助支出增加105万元，政府购买社会服务增加6万元。

（三）年末结转结余情况 2016年收支平衡，当年无结转结余。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2016年三公经费控制数5万元，其中：公务接待费2万元，公车运行费3万元。实际支出“三公”经费3.3万元，其中：公务接待费0.30万元，车辆运行费3万元。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。2016年实际“三公”经费支出3.30万元，增幅比131.52%。其中：公务接待费0.30万元，比上年增加0.30万元，增涨100%，主要原因为上年无公务接待费。实际开支车辆运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，比上年增加1.58万元，增涨110.67%，主要原因为2016年增加了主动流浪乞讨人员救助护送人次等。

（三）“三公”经费实物量情况。2016年没有因公出国（境）情况，公务用车购置数为0，公务用车保有量2辆，全年支出车辆运行维护3万元，车均1.5万元；公务接待为0.30万元，全年共接待5批次，32人次，接待费年人均92.78元。

本单位“三公”经费从实物量上看比上年支出增加了1.87万元，占当年“三公”经费预算总额的66%，没有超出当年预算控制数。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明 2016年本部门机关运行经费支出18.24万元，占支出总额的5.21%，占基本支出的12.83%，比2015年减少0.82万元，减幅比4.3%，主要减少了差旅支出、控制了会务费等降低了机关运行成本。本部门机关运行经费主要用于车辆运行、车改后交通费、培训、接待及其他日常办公、维修维护等商品和服务支出，其中：公务车辆运行维护费3万元，占机关运行费的16.45%，培训费1.06万元，占机关运行费的5.81%，公务接待费0.30万元，占运行费的1.64%，其他交通费3.03万元，占机关运行费的16.61%，其他日常办公、维修维护等费用10.85万元，占运行费的59.48%。机构运行正常。

（二）国有资产占用情况说明 2016年末资产总额155.04万元，其中：固定资产137.38万元，占资产总额的88.61%；无形资产1元（名义价1元），占资产总额的0.65%；其他应付款等流动资产16.66万元，占资产总额的10.75%。截至2016年12月31日，本部门共有2辆公务用车，其中一般公务用车2辆（车改后未作调整，实际保留救助专用车辆1辆），价值31.67万元，占固定资产总额的23.05%，办公用房1995.06平方米，价值90万元，占固定资产总额的65.51%，其他办公用资产15.71万元，占固定资产总额的11.43%。

（三）政府采购支出情况说明 2016年本部门决算政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。本部门对项目支出实行了预算绩效目标申报，2016年年初预算20万元，主要根据日常工作需要对流浪乞讨救助对象衣物、棉被日常生活及返乡护送，三无肇事肇祸精神病人甄别、民政110联动出勤等常年性延续项目进行了绩效目标申报。实际完成项目支出207.78万元，其中当年财政拨款支出131万元，上年结转结余76.78万元。绩效评价总体情况较好，严格按照项目资金及审批情况，按进度实施项目计划，经济效益、社会效益及环境效益等各项目绩效指标都全面实现绩效目标任务。

五、专业名词解释。无

六、决算公开联系方式。本部门决算按照巴财局发〔2017〕487号文件精神，由财政局汇总后报区政府统一公开。联系电话：023-86538050。

附件：公开表格

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