重庆市巴南区救助管理站2017年部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2019-15445
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2018-09-27
[ 发布日期 ]
2019-02-22

重庆市巴南区救助管理站
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责。提供救助服务，弘扬救助精神，负责流浪乞讨人员、痴呆傻盲人员的救助、教育、护送、安置工作；负责流浪乞讨人员中的精神病人、危重病人的救治、甄别、救助工作；负责受助流浪未成年人的救助保护、生活管理、教育管理、心理矫治、查询查证、回归家庭等工作；负责本区域城市街头流浪儿童医疗救治工作；负责流浪儿童的资料收集、整理、建档以及对外宣传工作等；负责农村留守儿童关爱保护工作。

（二）机构设置。本部门前身是巴南区收容遣送站，经区机构编制委员会同意，2003年更名为“重庆市巴南区救助管理站”，为区民政局直属财政全额拨款参公管理事业单位，核定编制8人。本部门实行站长负责制，下设办公室、财务室、业务室。截至2017年12月31日实有在职人员8人，与上年比无变化。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明本部门2017年度收入总计312.11万元，支出总计312.11万元。与2016年决算数相比，收支减少37.82万元、下降10.81%，主要原因：一是项目收支比上年减少87.78万元，减幅比42.25%，主要是上年使用了项目结转结余资金76.78万元和政府购买社会服务资金等。二是基本支出比上年增加49.96万元，增幅比35.15%，主要是由于公务员平时考核奖励、养老保险及职业年金等基本支出人员经费增加。综上，本部门2017年收支与2016年决算数相比，收支减少37.82万元，下降10.81%。

本部门2017年度收入合计312.11万元，其中：财政拨款收入312.11万元。
本部门2017年度支出合计312.11万元，其中：基本支出192.11万元，占61.55%；项目支出120.00万元，占38.45%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入312.11万元，较上年决算数增加38.97万元，增长14.27%。主要原因是增加了养老保险及职业年金、公务员平时考核、目标考核、通讯补贴等人员经费和公用经费。较年初预算数增加37.55万元，增长13.68%。主要原因：一是公务员平时考核奖励、养老保险及职业年金、购房补贴等新增调增56.06万元，二是退休人员经费从3月起纳入社保减少调减23.33万元，三是通讯补贴等新增公用经费4.82万元。

本部门2017年度财政拨款支出312.11万元，较上年决算数减少37.82万元，下降10.81%。主要原因是项目收支减少上年结转结余资金。较年初预算数增加37.55万元，增长13.68%。主要原因是基本支出人员经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出288.00万元，占92.27%，较年初预算数增加30.05万元，主要原因是基本支出人员经费增加，主要包括奖金、养老保险、职业年金等。医疗卫生与计划生育支出9.06万元，占2.90%，较年初预算数减少0.06万元，主要原因是由于职工体检费减少；住房保障支出15.05万元，占4.82%，较年初预算数增加7.56万元，主要原因是人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出192.11万元。其中：人员经费159.00万元，较上年增加35.10万元，主要原因是增加了养老保险及职业年金、公务员平时考核、目标考核等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险及职业年金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费33.11万元，较上年增加14.86万元，主要原因是增加了交通补贴、通讯补贴等，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计3.78万元，较年初预算数减少1.22万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.48万元，主要原因一是由于异地受助人员护送量增大，比上年增加接待12批次87人次；二是车辆购置时间较长，即将报废车辆，维修费用较大等增大了车辆运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费3.24万元，主要用于流浪乞讨救助巡逻、护送、安置等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.24万元，主要原因是受助返乡人员护送量大。较上年支出数增加0.24万元，主要原因：一是受助返乡人员护送量增大，二是车辆购置时间较长，行驶已近30万公里，即将报废车辆维修费用较大等增大了车辆运行维护费。

公务接待费0.54万元，主要用于接待救助护送返乡受助人员来站及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.46万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格控制公务接待开支。较上年支出数增加0.24万元，主要原因是由于异地受助人员护送量增大，比上年增加接待12批次87人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆（其中2016年公务用车改革后救助站保留应急用车1辆，另2013年经区国资办同意救助站调剂给区民政福利企业协会使用车辆1辆，该车辆因双方未作相关账务处理仍保留在救助站账面上，实际救助站并未使用）；国内公务接待17批次，119人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费45.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.62万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出33.11万元，机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2016年增加14.86万元，增长81.46%，主要原因是日常办公费用、车辆运行维护费、其他交通费用等增加较上年增长较大。
（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门实有车辆2辆，均为一般公务用车，其中2016年公务用车改革后救助站保留应急用车1辆，主要用于流浪乞讨救助工作应急用车；另1辆是2013年经区国资办同意救助站调剂给区民政福利企业协会使用车辆，该车辆因双方未作相关账务处理仍保留在救助站账面上，实际救助站并未使用。房屋年末数量1995.06平方米，其中：救助站现在用办公地点鱼洞化龙路359号房屋575.06平方米，原收容遣送站鱼洞镇窑坝48号内房屋1420平方米闲置未使用。其余资产主要为空调、电脑、打印机等办公用资产。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明 2017年本单位共开展项目5个，涉及资金120万元，主要用于流浪乞讨生活无着人员主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护救助等7个方面。资金主要来源于区级财政预算安排16万元，流浪乞讨中央补助资金及社会救助转移支付资金104万元，具体情况说明如下：

（1）救助人员护送经费6万元，主要用于开展救助寻亲、返乡所需的通讯、交通、差旅及护送途中相关经费、保安人员费用等，取得的成效：保障救助人员及时与家人团聚。

（2）对象衣物、棉被、日常生活用品经费6万元，主要用于围绕受助人员开展街面主动救助和夏季送清凉、寒冬送温暖专项救助，保障流浪乞讨人员清凉度夏、温暖过冬。为受助人员提供饮食、住宿、衣物、个人卫生、安全等基本生活及服务所需开支。取得的成效：有效保障了流浪乞讨生活无着人员的基本生存权益，温暖过冬清凉度夏。

（3）民政110联动出勤经费1万元，主要用于组织公安、卫生、市政等部门联合开展救助巡逻、救助宣传和执法工作。对乞讨人员进行劝导，愿意接受救助的及时救助，不愿进站接受救助的视其情况发放衣物、食品、饮料、药品、救助咨询卡等。取得的成效：基本做到街面无流浪未成年人。

（4）三无人员重大疾病甄别鉴定费3万元，主要用于联合公安、卫生等部门对流浪肇事肇祸精神病人管理、身份甄别和医疗救助所需开支。取得的成效：确保流浪肇事肇祸精神病人及时得救助服务和医疗救助。

（5）流浪乞讨人员救助104万元，主要用于流浪乞讨等生活无着人员主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护救助等7个方面。2017年全年出动救助巡逻车近600台次，开展救助咨询、劝导巡逻、宣传活动500余次，累计发放宣传册、救助咨询卡1.5万余张；全年发放衣物528件、食品1507份、药品220份；救助各类对象1304余人次，护送回原籍427人次，资助自走、亲属接领740人次；救冶流浪精神病人44人次和危重病人4人次，救助流浪未成年人25人次；全年处理城市管理数字化平台和电话报警613次；对29名农村留守患病、残疾重点儿童实施干预帮扶。取得的成效：充分利用各类媒体，扩大救助宣传力度；切实保障受助人员及时与家人团聚，为35名无法查明身份的流浪人员找到了家人；有效保障流浪乞讨生活无着人员基本生存权益。

五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-66230727

附件：公开表格

附件2：补充公开表格

扫一扫在手机打开当前页