重庆市巴南区农业委员会2016年度部门决算公开情况说明
一、单位基本情况
（一）部门组成情况
重庆市巴南区农业委员会属行政单位，内设六科一室：办公室（监察室）、政工科、计划财务科、政策法规科、科教信息科、农业综合开发科、都市农业科，挂区农综办、区扶贫办及区重大动物疫病防控指挥部牌子。下辖直属事业单位十四个：农技站、植保站、种子站、经作站、动监所、动物疫病预控中心、水产站、渔政站、农经站、农广校、农业行政执法支队、农机监理站、农机化管理站、农产品质量安全中心。十四个直属业务站、校、中心均为财政一级全额预算事业单位。
（二）部门职能
重庆市巴南区农业委员会为主管全区农业经济和综合管理种植业、畜牧业、渔业、饲料加工业、农村合作经济、农业机械、蚕桑生产的区政府工作部门。主要职能有贯彻执行党和国家以及市、区农业和农村经济发展的方针政策和法律法规，研究农业和农村经济发展战略，编制并组织实施全区农业中长期规划和年度计划，组织申报实施国家、市、区农业发展及农业综合开发项目;引导农业产业结构合理调整，农业资源合理配置、产业间综合平衡和产品品质的改善；负责本辖区内农产品质量安全监管和检测工作；主管全区动植物内检和动植物防疫工作；负责制定全区扶贫工作规划，协调组织实施扶贫项目等。
二、部门决算情况说明
2016年度区农委公共预算财政拨款收入46,171,808.57元，上年结转17,390,355.00元（上年结转21,401,507.00元，本年财政收回上年结转4,011,152.00元），支出63,433,303.57元，年末结转128,860.00元（其中退休职工购房补贴71,760.00元，农展会项目结转57,100.00元）。
区农委2016年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（一）收入支出预算安排情况
区农委年初预算收入指标12,150,486.62元，其中：基本支出预算10,153,086.62元，区级项目经费预算1,997,400.00元。
（二）收入支出执行情况
2016年区农委公共预算财政拨款收入执行数为46,171,808.57元，比上年度减少12,598,483.93元，减少21.44%，主要原因是一是上年财政拨款收入结转本年支出17,390,355.00元，二是本年出取消原农机农技员养老和医疗补助资金一次性安排部分，三是本年新农村建设融资利息仅为1-7月期间利息。
支出执行数为63,433,303.57元，比上年度增加26,064,518.07元，增长69.75%。增长的主要原因是上年财政拨款收入结转纳入本年支出17,390,355.00元，本年安排追加全程社会化服务试点补助资金10,000,000.00元通过区农委安排拨付，纳入农委决算指标。
基本支出11,174,054.57元，比上年度增加1,718,862.07元，增长18.18%。增长的原因是一是工资调整及增加平时考核，二是公车改革增加车贴。
项目支出52,259,249.00元，比上年增加24,345,656.00元，增长87.22%，增长的主要原因是本年安排追加全程社会化服务试点补助资金10,000,000.00元，养殖场关闭补偿资金5,603,288.00元，上年结转都市效益资金11,731,360.00元等均通过区农委安排拨付，纳入农委决算指标。
1. 收入支出与预算对比分析
区农委年初预算收入指标12,150,486.62元，其中：基本支出10,153,086.62元，区级项目经费预算1,997,400.00元。年终收入决算指标46,171,808.57元，比年初预算增加34,021,321.95元，为年初预算的280%。
区农委年终支出决算指标为63,433,303.57元，比年初预算增加51,282,816.95元，为年初预算的422.06%。
2.收入支出结构分析
区农委为全额拨款的行政单位，收入46,171,808.57元全额为财政拨款。其中基本支出拨款收入11,174,054.57元，占总收入24.2%，项目支出拨款收入34,997,754.00元，占总收入75.8%。
区农委2016年公共预算财政拨款支出总计63,433,303.57元，其中基本支出11,174,054.57元，占总支出17.62%；项目支出52,259,249.00元，占总支出82.38%。
三、“三公”经费支出情况
区农委全年三公经费支出219,103.03元，比上年减少896.97元，比年初预算减少896.97元。我委对“三公”经费进行总额管理控制。其中：
因公出国出境经费0元；
公务用车购置费0元；
公务用车1-6月保有量4辆，车改后保留一般公务用车2辆特种专业技术用车1辆，全年运行经费117,536.03元，比上年增加24,931.03元，比年初预算减少2,463.97元，加权平均计算车均支出33,581.72元。支出增加的原因是车改后委属参公单位执法执勤开支车辆运行经费均在农委机关列支。
公务接待费共计43批1120人次101,567.00元，比上年增长28,692.00元，超年初预算1,567.00元，人均接待费用90.71元，增长的原因为中央市级对扶贫攻坚工作的督查增加。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况
2016年农委机关运行经费支出1,468,549.63元，比2015年减少20,930.51元，降低1.41%，主要原因是培训费减少。机关运行经费为维持单位基本运转所需的全部支出，主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他交通费等支出。
（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，农委固定资产2,844,261.83元，占资产总量的21.10%，主要是办公用房、车辆及办公设备设施。
年末办公及业务用房2843平米，价值1,478,712.75元，系委属农产品质量安全中心办公及实验室用房。
年末车辆3辆价值563,300.00元，为一般公务用车2辆特种专业技术用车1辆。
其他固定资产办公家具及设备设施802,249.08元。
（三）政府采购支出情况
2016年农委政府采购支出总额1,039,914.00元，其中政府采购新型职业农民培育项目青年农场主物化补助物资等货物支出288,231.00元、政府采购西部农展会展台设计制作工程支出74,900.00元、政府采购建档立卡户保险等服务支出676,783.00元。
（四）预算绩效管理情况
2016年初预算绩效目标设置项目为农展会经费。每年1-2月，由农业部和市政府联合举办的西部农产品交易会（简称农交会），具体由市农委采用“政府搭台，企业唱戏”方式组织实施。2016年我委设计制作展台8个80平方米，组织区内15家企业参展农产品品种120个，现场和签约销售9500万元。最大限度宣传和提升我区优质农产品知名度，带动相关农产品销售，辐射农民增收。
五、专业名词解释
“财政拨款收入”指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
“年初结转结余”指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
“年末结转结余”指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
“基本支出”指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；“公用经费”指除政府收支分类科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
“项目支出”指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行维护费”、“公务接待费”。其中，因公出国（境）费”反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“机关运行经费”为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“工资福利支出”（支出经济分类科目类级）反映单位开支的在在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
“商品和服务支出”（支出经济分类科目类级）反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
“对个人和家庭的补助”（支出经济分类科目类级）反映用于个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式
区农委联系人：计划财务科刘国容 联系电话66230969
