中央农业广播电视学校重庆市巴南区分校2017年部门决算情况说明

[ 索引号 ]
11500113009307156W/2018-15198
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2018-09-26
[ 发布日期 ]
2018-09-26

中央农业广播电视学校重庆市巴南区分校
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责

农村成人学历教育及农民终生教育；农技人员知识更新培训；开展农村劳动力转移培训（阳光工程）；实施全区绿色证书工程；承担农村实用人才培训；农业实用技术培训；农民专业技能培训及相关社会化服务；培育新型职业农民，指导全区新型职业农民培训基地和农民田间学校建设；负责农民技术职称评定和农业行业职业技能评定工作。
（二）机构设置

中央农业广播电视学校重庆市巴南区分校(简称区农广校）隶属重庆市巴南区农业委员会，系财政预算全额拨款的一级预算事业单位，编制数11人，其中在职10人，退休职工4人，总计14人，执行的是事业单位会计制度。2017年区农广校作为农业事业机构无增减变动情况。

二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计268.89万元，支出总计268.89万元。与2016年决算数相比，收支增加47.63万元、增长21.53%，主要原因是增加了2016年和2017年平时考核的经费以及住房补贴等。
本部门2017年度收入合计268.88万元，其中：财政拨款收入268.88万元，占100.00%。本部门2017年度支出合计268.89万元，其中：基本支出224.93万元，占83.65%；项目支出43.96万元，占16.35。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少0.01万元，主要原因是物价水平上涨，新型职业农民培训费用增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入268.88万元，较上年决算数增加47.65万元，增长21.54%。主要原因是增加了2016年和2017年平时考核的经费以及住房补贴等。较年初预算数增加115.13万元，增长74.88%。主要原因：1、新型职业农民培训项目经费36.5万元未纳入年初预算；2、追加了2016和2017年绩效高出部分预算39.6万元；3、追加了退休中人一次性补贴2.08万元以及退休人员的健康休养费2万元；4、养老保险和职业年金的清算追加了19.9万元的预算等。

本部门2017年度财政拨款支出268.89万元，较上年决算数增加47.64万元，增长21.54%。主要原因是增加了2016年和2017年平时考核的经费以及住房补贴等。较年初预算数增加115.14万元，增长74.88%。主要原因：1、新型职业农民培训项目经费36.5万元未纳入年初预算；2、追加了2016和2017年绩效高出部分预算39.6万元；3、追加了退休中人一次性补贴2.08万元以及退休人员的健康休养费2万元；4、养老保险和职业年金的清算追加了19.9万元的预算等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出29.31万元，占10.90%，较年初预算数增加4.74万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费差异原因是从2017年3月份起在社保局缴费，没有纳入年初预算；医疗卫生与计划生育支出12.61万元，占4.69%，较年初预算数增加1.81万元，主要原因是增加了职工体检费；农林水支出209.57万元，占77.94%，较年初预算数增加101.17万元，主要原因是新型职业农民培训项目经费36.5万元未纳入年初预算；2、追加了2016和2017年绩效高出部分预算39.6万元；3、追加了退休中人一次性补贴2.08万元以及退休人员的健康休养费2万元；4、养老保险和职业年金的清算追加了19.9万元的预算等；住房保障支出17.40万元，占6.47%，较年初预算数增加7.41万元，主要原因是职工住房一次性补贴和按月补贴没有纳入年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出224.93万元。其中：人员经费193.62万元，较上年增加47.88万元，主要原因是1、追加了2016和2017年绩效高出部分预算39.6万元；2、追加了退休中人一次性补贴2.08万元以及退休人员的健康休养费2万元；3、养老保险和职业年金的清算追加了19.9万元的预算等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费31.30万元，较上年增加19.38万元，主要原因是物价水平的上涨和人头经费的增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电话费、维修费、公务用车运行维护费、差旅费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数减少0.38万元，主要原因是我单位2017年没有安排公务接待,较上年支出数减少0.43万元，主要原因是我单位2017年没有安排公务接待，未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查、培训工作的开展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少0.18万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.38万元，主要原因是我单位2017年没有安排公务接待,较上年支出数减少0.25万元，主要原因是我单位2017年没有安排公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）事业运行经费情况说明。2017年本部门事业运行经费支出165.60万元，事业运行经费主要用于在职在编人员及临聘人员工资、社保、办公费、水电费、福利费、工会经费、住房公积金、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。事业运行经费较2016年增加53.37万元，增长47.55%，主要原因是2017年增加了2016年和2017年平时考核的经费以及住房补贴等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明。我单位2017年实际收到新型职业农民培训项目资金40.95万元，实际支出40.96万元（其中100元为年初结转资金），主要用于支付培训教师讲课费、交通费、餐费、培训场地租用费、教材费等，项目绩效完成率100%。2017年共培育了200名生产经营型人才，通过本项目的培训，加强了农业生产成本降低与控制，增长了农产品市场营销与物流、电子商务、农业合作与经营财务管理等经营管理知识，有效地促进了巴南区农业经济的发展。经测评，参与培训学员满意度90%以上，绩效指标完成情况为优。
五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66216019。

附件：公开表格

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