重庆市巴南区城乡一体发展中心2019年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
115001130093073164/2020-00203
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
巴南区农业农村委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-25
[ 发布日期 ]
2020-09-25

一、部门基本情况

（一）职能职责

为城乡一体发展服务，围绕全区城乡一体发展开展相关服务性、事务性工作。目前主要开展农村人居环境整治和城乡融合发展相关工作。

（二）机构设置

我中心于2011年7月成立并正式办公，机构类别为公益一类事业单位，截止2019年12月31日人员编制9人，实有在职9人。设3个内设机构，综合信息科、规划建设科、改革试点科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，我中心涉及机构改革，我中心主管部门由区发改委调整为区农业农村委。财政财务调整情况：我中心2019年不涉及财政拨款收支预算经费调整事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,454.93万元，支出总计6,454.93万元。收支较上年决算数增加610.01万元、增长10.4%，主要原因是农村人居环境整治专项资金增加。

2.收入情况。2019年度收入合计6,454.93万元，较上年决算数增加610.01万元，增长10.4%，主要原因是农村人居环境整治专项资金增加。其中：财政拨款收入6,454.93万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,454.93万元，较上年决算数增加610.01万元，增长10.4%，主要原因是农村人居环境整治专项资金增加。其中：基本支出249.84万元，占3.9%；项目支出6,205.1万元，占96.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,454.93万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加610.01万元，增长10.4%。主要原因是农村人居环境整治专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,454.93万元，较上年决算数增加610.01万元，增长10.4%。主要原因是农村人居环境整治专项资金增加。较年初预算数增加6,214.25万元，增长2,582.0%。主要原因是年中增加乡村振兴切块资金：农村人居环境整治验收复核项目资金80万元；农村“四旁”植树中介验收服务项目资金16万元；2018年农村四旁植树项目资金153.25万元；丰盛、二圣、东温泉现场会项目资金18.86万元；城乡环境管理考核项目资金12万元；农村人居环境整治专项资金5897.99万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,454.93万元，较上年决算数增加610.01万元，增长10.4%。主要原因是农村人居环境整治专项资金增加。较年初预算数增加6,214.25万元，增长2,582.0%。主要原因是年中增加乡村振兴切块资金：农村人居环境整治验收复核项目资金80万元；农村“四旁”植树中介验收服务项目资金16万元；2018年农村四旁植树项目资金153.25万元；丰盛、二圣、东温泉现场会项目资金18.86万元；城乡环境管理考核项目资金12万元；农村人居环境整治专项项目资金5897.99万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出231.03万元，占3.6%，较年初预算数增加28.47万元，增长14.1%，主要原因是工作量加大，人员增加，且按照政策规定，调整了绩效等内容。

（2）社会保障与就业支出18.32万元，占0.3%，较年初预算数减少2.43万元，下降11.7%，主要原因是社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出8.7万元，占0.1%，较年初预算数增加0.22万元，增长2.6%，主要原因是医疗缴费基数调整。

（4）城乡社区支出5,909.99万元，占91.6%，较年初预算数增加5,909.99万元，增长100.0%，主要原因是增加城乡环境管理考核12万元、农村人居环境整治专项资金5897.99万元。

（5）农林水支出268.11万元，占4.2%，较年初预算数增加268.11万元，增长100.0%，主要原因是增加丰盛、东温泉、二圣现场会项目资金18.86万元、2018年农村四旁植树项目资金153.25万元、农村人居环境整治验收复核项目资金80万元、农村“四旁”植树验收中介服务项目资金16万元。

（6）住房保障支出18.78万元，占0.3%，较年初预算数增加9.89万元，增长111.3%，主要原因是补发了以前年度住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出249.84万元。其中：人员经费197.03万元，较上年决算数增加31.56万元，增长19.1%，主要原因是工作量加大，人员增加，且按照政策规定，调整了绩效等内容。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、绩效工资、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费52.81万元，较上年决算数减少7.46万元，下降12.4%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.06万元，较年初预算数减少3.94万元，下降43.8%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.84万元，增长19.9%，主要原因是2019年度发生因公出国（境）活动支出1.74万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用1.74万元，主要是用于赴台湾的考察费用。费用支出较年初预算数增加1.74万元，增长100.0%，主要原因是赴台湾的考察费用。较上年支出数增加1.74万元，增长100.0%，主要原因是赴台湾的考察费用。

本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费3.32万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.32万元，增长10.7%，主要原因是发生公车修理及保养费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少6万元，下降100.0%，主要原因是2019年度未发生公务接待费用。较上年支出数减少0.89万元，下降100.0%，主要原因是2019年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出13.36万元，较上年决算数增加11.96万元，增长854.3%，主要原因是2018年、2019年开展乡村振兴工作总结会和现场推进会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.89万元，较上年决算数减少1.56万元，下降63.7%，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金6205.1万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我中心圆满完成了全部预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

农村人居环境整治示范点项目绩效目标自评综述：2019年，我中心按时保质保量完成农村人居环境整治示范点项目年初设定的全部绩效目标。示范点项目全年预算数为2128.57万元，执行数为2128.57万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：完成了沿江高速沿线农房环境整治、丰盛古镇环线、南彭街道水竹村八步岩片区、新铺子社大树子社环境整治、二圣瓦清路至中坪村沿线、天坪山片区环境整治等13个示范点项目建设工作。建成的区级示范点、镇级农村人居环境示范点以及 30 多个乡村振兴项目，共同串联形成 4 条春季旅游线路和 6 大春季赏花池，有利助推了巴南区乡村振兴。发现的问题：由于财政资金有限，示范点打造个数不多，面积不大。下一步改进措施：加大财政资金向农村人居环境整治的倾斜力度。

项目资金绩效目标自评表
（2019年度）填表单位（盖章）：区城乡一体发展中心
专项（项目）名称	2019年示范点项目				联系人及电话			罗强，66293523
主管部门	区城乡一体中心				实施单位			各镇街
项目资金（万元）	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量		2128.57		总量	2128.57		100%
	其中：财政资金		2128.57		其中：财政资金	2128.57		100%
年度总体目标	年初设定目标					全年目标实际完成情况
	完成沿江高速沿线农房环境整治、丰盛古镇环线、南彭街道水竹村八步岩片区、新铺子社大树子社环境整治、二圣瓦清路至中坪村沿线、天坪山片区环境整治等项目建设工作。					完成全部建设任务，拨付资金2128.57万元。
绩效指标	指标名称			年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标		完成13个项目建设。	已完成13个项目建设。	100%
		质量指标		完成项目验收工作，质量达标率达到100%。	已完成项目验收工作，质量达标率达到100%。	100%
		时效指标		按时完成率达到100%	全部按时完成建设工作，完成率达100%。	100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		实施农房及区域环境设施建设，着力改善提升农村人居环境。	将资金落实到了农房及区域环境设施建设上，大力提升了农村人居环境。	100%
		生态效益指标		建成10个示范项目，实现村容村貌改善提升。	已建成沿江高速、丰盛古镇连接道等13个示范项目。村容村貌改善大幅度提升。	100%
	管理类指标	满意度指标		获得群众认可，满意度达到90%以上。	群众满意度达到100%。	100%

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66215575。

文件下载：

2巴南区城乡一体发展中心2019决算公开报表上传.xls

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