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[ 索引号 ] 115001130093073164/2020-00230 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 巴南区农业农村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-09-25 [ 发布日期 ] 2020-09-25

重庆市巴南区扶贫开发服务中心2019年度区级部门决算公开说明

    一、单位基本情况

(一)职能职责。本单位现行的职能职责是承担全区扶贫干部培训相关工作;承担贫困与扶贫效果监测及数据采集工作;承担全区扶贫龙头企业的认定、指导和服务相关工作;承担主管部门交办的扶贫开发具体事务性、服务性工作。

(二)机构设置。隶属于重庆市巴南区农业农村委员会,是财政全额拨款的公益一类事业单位。20193月新成立,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1

)单位构成从预算单位构成看,本单位属于2019年度决算编制的一级预算单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计218.09万元,支出总计218.09万元。收支较上年决算数增加218.09万元,主要原因是本单位20193月新成立,无2018年决算数。

2.收入情况。2019年度收入合计218.09万元,较上年决算数增加218.09万元,主要原因是本单位20193月新成立,无2018年决算数。其中:财政拨款收入218.09万元,占100.0%

3.支出情况。2019年度支出合计218.09万元,较上年决算数增加218.09万元,主要原因是本单位20193月新成立,无2018年决算数。其中:基本支出102.86万元,占47.2%;项目支出115.23万元,占52.8%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计218.09万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加218.09万元。主要原因是本单位20193月新成立,2018年无收支数

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入218.09万元,较上年决算数增加218.09万元。主要原因是本单位20193月新成立,无2018年决算数。较年初预算数增加218.09万元。主要原因是本单位20193月新成立,无年初预算数。此外,年初财政拨款结转和结余0元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出218.09万元,较上年决算数增加218.09万元。主要原因是本单位20193月新成立,无2018年决算数。较年初预算数增加218.09万元。主要原因是本单位20193月新成立,无年初预算数。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出4.87万元,占2.2%,较年初预算数增加4.87万元,主要原因是本单位20193月新成立,新增6人的社会保障与就业支出。

2)卫生健康支出3.7万元,占1.7%,较年初预算数增加3.70万元,主要原因是本单位2019年新成立,新增6人的卫生健康支出。

3)农林水支出208.46万元,占95.6%,较年初预算数增加208.46万元,主要原因是本单位2019年新成立,各项支出相应增加

4)住房保障支出1.06万元,占0.5%,较年初预算数增加1.06万元,主要原因是本单位2019年新成立,新增6人住房保障支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出102.86万元。其中:人员经费51.07万元,较上年决算数增加51.07万元,主要原因是本单位2019年新成立,无2018年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费51.79万元,较上年决算数增加51.79万元,主要原因是本单位2019年新成立,无2018年决算数。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他交通费、手续费、差旅费、维修(护)费、培训费、会议费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年一致。本年支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年一致。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数增加0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位20193月新成立,未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初一致。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

公务车购置费0万元,本单位2019年度未发生公务车购置费费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初数一致;较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

公务车运行维护费0万元,本单位2019年未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初一致;较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

公务接待费0万元,本单位2019未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初数一致。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位20193月新成立,无2018年决算数

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.32万元,较上年决算数增加0.32万元,主要原因是本单位20193月新成立,无2018年决算数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.81万元,较上年决算数增加0.81万元,增长0.0%,主要原因是本单位20193月新成立,无2018年决算数。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.12万元,其中:政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.12万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额6.12万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用电脑、打印机、复印件等设备及办公桌椅等。   

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位2项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金115.23万元从评价情况来看,完成全年目标任务,资金执行率达100.0%以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

乡村振兴战略发展资金-脱贫攻坚(扶贫工作经费)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况进一步推动精准扶贫、精准脱贫各项政策落地落实,20个镇街开展检查,每月监测户数不少于30户,贫困发生率控制在0.5%以内。项目全年预算数为114.83万元,执行数为114.83万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是20个镇街开展检查,督促各类问题整改。二是每月监测户数不少于30户。三是贫困发生率控制在0.5%以内

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

乡村振兴战略发展资金-脱贫攻坚(扶贫工作经费)

联系人及电话

郑友巧62335342

主管部门

巴南区农业农村委 

预算单位

巴南区扶贫开发服务中心

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额


114.83

114.83

100%

其中:市级支出




/

补助区县

/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

进一步推动精准扶贫、精准脱贫各项政策落地落实,20个镇街开展检查,每月监测户数不少于30户,贫困发生率控制在0.5%以内 

进一步推动精准扶贫、精准脱贫各项政策落地落实,20个镇街开展检查,每月监测户数不少于30户,贫困发生率控制在0.5%以内 

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

扶贫政策落实情况检查镇街数量

20

20


每月监测户数

≥30

≥30 


贫困发生控制 

%

≦0.5% 

≦0.5%


其他说明


2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-62417745


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