重庆市巴南区动物卫生监督所2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]
115001130093073164/2020-00232
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
巴南区农业农村委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2020-09-25
[ 发布日期 ]
2020-09-25

一、部门基本情况

（一）职能职责。承担动物内检和动物防疫监督管理；具体实施畜禽防疫、畜禽与畜禽产品检疫、畜禽防疫监督检查、畜禽疫情管理、畜禽防疫体系指导；具体承担畜牧业生产发展规划、管理和指导的技术性、事务性、服务性工作；具体负责畜牧养殖、兽医医政、兽药药政行政许可后的事中事后及屠宰场、良种场的日常监管。

（二）机构设置。2019年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，无增减变化与上年度一致，隶属于重庆市巴南区农业农村委员会，为财政预算全额拨款参公事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，是2019年度决算编制的一级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革，对此不作专门说明。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,051.56万元，支出总计1,051.56万元。收支较上年决算数增加401.96万元、增长61.9%，主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、畜禽养殖废弃物资源化利用资金、动物防疫补助生猪屠宰环节补助资金。

2.收入情况。2019年度收入合计1,051.56万元，较上年决算数增加406.51万元，增长63.0%，主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、畜禽养殖废弃物资源化利用资金、动物防疫补助生猪屠宰环节补助资金。其中：财政拨款收入1,051.56万元，占100.0%

3.支出情况。2019年度支出合计1,049.06万元，较上年决算数增加399.46万元，增长61.5%，主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、畜禽养殖废弃物资源化利用资金、动物防疫补助生猪屠宰环节补助资金。其中：基本支出544.32万元，占51.9%；项目支出504.74万元，占48.1%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2.5万元，较上年决算数增加2.5万元，增长0.0%，主要原因是办公设备采购2.5万元结转2020年执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,051.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加401.96万元，增长61.9%。主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、畜禽养殖废弃物资源化利用资金、动物防疫补助生猪屠宰环节补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,051.56万元，较上年决算数增加406.51万元，增长63.0%。主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、畜禽养殖废弃物资源化利用资金、动物防疫补助生猪屠宰环节补助资金。较年初预算数增加561.27万元，增长114.5%。主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、畜禽养殖废弃物资源化利用资金420万元、动物防疫补助生猪屠宰环节补助45万元、动物防疫等补助经费17万元、生猪保险项目19万元、草地资源项目5万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,049.06万元，较上年决算数增加399.46万元，增长61.5%。主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、畜禽养殖废弃物资源化利用资金、动物防疫补助生猪屠宰环节补助资金。较年初预算数增加558.77万元，增长114.0%。主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、畜禽养殖废弃物资源化利用资金420万元、动物防疫补助生猪屠宰环节补助45万元、动物防疫等补助经费17万元、生猪保险项目19万元、草地资源项目5万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.5万元，较上年决算数增加2.5万元，增长0.0%，主要原因是办公设备采购2.5万元结转2020年执行。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出75.21万元，占7.2%，较年初预算数增加12.78万元，增长20.5%，主要原因是工资调标相应各类缴费基数增加、退休健康休养费调标和预发。

（2）卫生健康支出20.66万元，占2.0%，较年初预算数减少1.42万元，下降6.4%，主要原因是人员减少1人。

（3）农林水支出924.49万元，占88.1%，较年初预算数增加537.73万元，增长139.0%，主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、畜禽养殖废弃物资源化利用资金、动物防疫补助生猪屠宰环节补助资金。较年初预算数增加558.77万元，增长114.0%。主要原因是增加工资调标、职工住房一次性补贴、目标考核和退休健康休养费的调标及预发、畜禽养殖废弃物资源化利用资金420万元、动物防疫补助生猪屠宰环节补助45万元、动物防疫等补助经费17万元、生猪保险项目19万元、草地资源项目5万元。

（4）住房保障支出28.70万元，占2.7%，较年初预算数增加9.68万元，增长50.9%，主要原因是住房一次性补贴、工资调标补缴住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出544.32万元。其中：人员经费423.25万元，较上年决算数增加11.76万元，增长2.9%，主要原因是增加工资调标、目标考核和退休健康休养费的调标及预发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、应休未休年休假工资、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费121.06万元，较上年决算数减少3.91万元，下降3.1%，主要原因是本单位厉行节约，办公费、维修维护费有所减少。公用经费用途主要包括主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.64万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，本年未发生公务接待活动支出。较上年支出数减少0.13万元，下降100.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，本单位无公务车。三是强化公务接待支出管理，本年无公务接待活动。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待活动费支出。费用支出较年初预算数减少1.64万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，2019年度未发生公务接待活动费支出。较上年支出数减少0.13万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，2019年度未发生公务接待活动费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出121.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少3.91万元，下降3.1%，主要原因是本单位厉行节约，办公费、维修维护费有所减少。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位今年未发生会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.39万元，较上年决算数减少4.16万元，下降91.4%，主要原因是本单位今年减少专项《蜂产业培育培训》。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金504.74万元。未委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

政策性农业保险-能繁母猪保险项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，我区养殖的能繁母猪全覆盖纳入农业政策保险，以增强生猪养殖风险抵御能力，调动生猪养殖场（户）恢复生猪生产的积极性。主要产出和效果：通过招标确定中国太平洋财产保险公司重庆分公司承接我区石滩镇、石龙镇、东温泉镇、木洞镇等8个镇共2664头能繁母猪保险，共投入保险资金19.18万元。全年共理赔能繁母猪529头，理赔金额79.35万元，理赔率100.0%，最大程度上降低了养殖户损失，增强了生猪养殖风险抵御能力，调动了生猪养殖场（户）恢复生猪生产的积极性。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	政策性农业保险-能繁母猪保险			联系人及电话	沈彩信18983046003
主管部门	重庆市巴南区农业农村委员会			预算单位	重庆市巴南区动物卫生监督所
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	21.6	19.18	19.18	100
	其中：市级支出				/
	补助区县				/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	根据我区能繁母猪养殖情况全覆盖纳入农业政策保险，增强生猪养殖风险抵御能力，调动生猪养殖场（户）恢复生猪生产的积极性。			通过招标确定中国太平洋财产保险公司重庆分公司承保我区石滩镇、石龙镇、东温泉镇、木洞镇等8个镇共2664头能繁母猪保险，理赔率100%，最大程度上降低了农户损失，增强了生猪养殖风险抵御能力，调动生猪养殖场（户）恢复生猪生产的积极性。
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	承保能繁母猪数量	头	2664	2664
	保险投入资金	万元	19.18	19.18
	保险理赔率	%	100	100
	降低养殖户损失	万元	79.35	79.35
	参保养殖户满意度	%	90	90
其他说明

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62417745

文件下载：

16巴南区动物卫生监督所2019决算公开.xls

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