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[ 索引号 ] 115001130093073164/2021-00494 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 巴南区农业农村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-09-26 [ 发布日期 ] 2021-09-26

重庆市巴南区水产技术推广站 2020年部门决算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责水产技术推广体系建设指导和渔业生产发展。负责水产新技术和新品种的引进及试点示范。组织开展水产技术业务培训。负责水产病害防治、水生生物资源养护、增殖放流的技术性和事务性工作。负责水产污染防治。完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置。重庆市巴南区水产技术推广站是隶属重庆市巴南区农业农村委员会的全额拨款公益一类事业单位。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本部门属于2020年度决算编制的一级预算单位无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计388.79万元,支出总计388.79万元。收支较上年决算数减少347.54万元、下降47.2%,主要原因是基本支出收支较上年减少29.14万元,项目支出收支较上年决算减少318.4万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计388.79万元,较上年决算数减少347.54万元,下降47.2%,主要原因是基本支出收入较上年减少29.14万元,项目支出收入较上年决算减少318.4万元。其中:财政拨款收入388.79万元,占100%。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计388.79万元,较上年决算数减少347.54万元,下降47.2%,主要原因是基本支出较上年减少29.14万元,项目支出较上年决算减少318.4万元。其中:基本支出228.79万元,占58.8%;项目支出160万元,占41.2%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计388.79万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少347.54万元,下降47.2%,主要原因是基本支出较上年减少29.14万元,项目支出较上年决算减少318.4万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入388.79万元,较上年决算数减少347.54万元,下降47.2%,主要原因是基本支出收入较上年减少29.14万元,项目支出收入较上年决算减少318.4万元。较年初预算数增加178.71万元,增长85.1%,主要原因是年中追加安排乡村振兴战略发展资金项目160万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出388.79万元,较上年决算数减少347.54万元,下降47.2%,主要原因是基本支出较上年减少29.14万元,项目支出较上年决算减少318.4万元。较年初预算数增加178.71万元,增长85.1%,主要原因是基本支出较上年减少29.14万元,项目支出较上年决算减少318.4万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出35.9万元,占9.2%,较年初预算数增加4.46万元,增长14.2%,主要原因是发放2019年离退休人员健康休养费。

(2)卫生健康支出10.5万元,占2.7%,较年初预算数增加0.46万元,增长4.6%,主要原因是在职人员基本医疗保障基数调整。

(3)农林水支出332.62万元,占85.6%,较年初预算数增加172.16万元,增长107.3%,主要原因是年中追加乡村振兴战略发展资金项目160万元。

(4)住房保障支出9.77万元,占2.5%,较年初预算数增加1.63万元,增长20.0%,主要原因是在职人员住房公积金基数调整,追加购房补贴。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出228.79万元。其中:人员经费180.79万元,较上年决算数减少28.45万元,下降13.6%,主要原因是绩效工资和离退休人员健康休养费较上年度减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费48万元,较上年决算数减少0.68万元,下降1.4%,主要原因是减少办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置和其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.01万元,较年初预算数减少1.15万元,下降36.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.66万元,下降24.7%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严控“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。与上年决算数相比,基本持平。本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%。与上年决算数相比,基本持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.96万元,主要用于车辆保险、过路费、停车费、加油费等支出。费用支出较年初预算数减少1.04万元,下降34.7%;较上年支出数减少0.57万元,下降22.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节俭,严控公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.04万元,主要用于接待市水产站工作指导。费用支出较年初预算数减少0.12万元,下降75.0%;较上年支出数减少0.11万元,下降73.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严控公务接待费支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次8人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费55元,车均购置费0万元,车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.33万元,下降100.0%,主要原因是本年度未开展相关会议。本年度培训费支出 1.05万元,较上年决算数增加0.94万元,增长854.5%,主要原因是增加党员远程教育、渔业统计等培训任务。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金160万元。从评价情况来看,项目资金使用绩效总体较好,自评结果为“优”的项目占100%,自评结果为“良”的项目占0%,自评结果为“中”的项目占0%,自评结果为“差”的项目占0%

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目

名称

2020年精养渔塘排水达标改造项目

项目

编码

0001

自评

总分

(分)

100

主管

部门

重庆市巴南区农业农村委员会

财政

处室

农业科

项目

联系人

杨超

联系电话

18166565013

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)

预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

150

150

150

100%

10

10

其中:

市级支出







补助区县







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年对惠民街道、安澜镇、二圣镇、麻柳嘴镇、双河口镇、天星寺镇辖区次级河流流域沿岸的600亩池塘水浅、堤埂过低、淤泥过多和排水方式不合理等进行改造,加高加固鱼池堤埂、池壁,建设底排污系统,清除过多淤泥,减少养殖污水排放。与传统池塘相比亩均增收1000元以上,增量10%以上,节水率60%以上,项目实施业主满意度达到90%以上。

2020年对惠民街道、安澜镇、二圣镇、麻柳嘴镇、双河口镇、天星寺镇辖区次级河流流域沿岸的600亩池塘水浅、堤埂过低、淤泥过多和排水方式不合理等进行改造,加高加固鱼池堤埂、池壁,建设底排污系统,清除过多淤泥,减少养殖污水排放。与传统池塘相比亩均增收1000元以上,增量10%以上,节水率60%以上,项目实施业主满意度达到90%以上。

已完成2020年精养渔塘排水达标改造项目600亩。与传统池塘相比亩均增收1000元以上,增量10%以上,节水率60%以上,项目实施业主满意度达到90%以上。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

精养鱼塘改造规模

600

600

600

100

20

20

底排污建设质量合格率

%

=

100

100

100

100

15

15

改造完成时限



2020年12月

2020年12月

2020年12月

100

15

15

改造亩均成本

=

2500

2500

2500

100

10

10

亩均产量同比增长率

%

10

10

10

100

10

10

同比节水率

%

60

60

60

100

10

10

项目业主满意度

%

90

90

90

100

10

10

说明

无。























2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-62417745

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