重庆市巴南区农机化技术推广站2020年部门决算说明

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[ 索引号 ]
115001130093073164/2021-00499
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政
[ 发布机构 ]
巴南区农业农村委
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-09-26
[ 发布日期 ]
2021-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责。部门现行的职能职责：负责农机化管理；负责农机技术和农机技术推广业务指导；负责农机试验示范工作；开展农机信息服务；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市巴南区农机化技术推广站是隶属重庆市巴南区农业农村委员会的全额拨款公益一类事业单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于2020年度决算编制的一级预算单位，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计2287.25万元，支出总计2287.25万元。收支较上年决算数增加1421.3万元、增长164.1%，主要原因是部分专项资金收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计2287.25万元，较上年决算数增加1421.3万元，增长164.1%，主要原因是部分专项资金收入增加。其中：财政拨款收入2287.25万元，占100.0%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计2287.25万元，较上年决算数增加1421.3万元，增长164.1%，主要原因是部分专项资金支出增加。其中：基本支出258.02万元，占11.3%；项目支出2029.23万元，占88.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2287.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1421.3万元，增长164.1%，主要原因是部分专项资金收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2287.25万元，较上年决算数增加1506.85万元，增长193.1%，主要原因是部分专项资金收入增加。较年初预算数增加2046.75万元，增长851.0%，主要原因是专项资金通过年中追加方式安排。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2287.25万元，较上年决算数增加1506.85万元，增长193.1%，主要原因是部分专项资金支出较上年增加。较年初预算数增加2046.75万元，增长851.0%，主要原因是专项资金通过年中追加方式安排。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出26.22万元，占1.1%，较年初预算数增加1.74万元，增长7.1%，主要原因是人员变动，工资增加等因素，养老保险、职业年金实际发放数与年初部门预算存在差异。

（2）卫生健康支出11.88万元，占0.5%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数一致。

（3）农林水支出2234.12万元，占97.7%，较年初预算数增加2041.25万元，增长1058.4%，主要原因是专项资金通过年中追加方式安排。

（4）住房保障支出11.84万元，占0.5%，较年初预算数增加0.57万元，增长5.1%，主要原因是工资变化及追加购房补贴。

（5）灾害防治及应急管理支出3.19万元，占0.1%，较年初预算数增加3.19万元，增长100.0%，主要原因是新增2020年抗洪救灾支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出258.02万元。其中：人员经费216.3万元，较上年决算数减少16.1万元，下降16.1%，主要原因是绩效工资及健康休养费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费41.72万元，较上年决算数减少12.76万元，下降23.4%，主要原因是执行中央过紧日子要求，压减本单位一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少85.55万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算收入。本年支出0万元，较上年决算数减少85.55万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.14万元，较年初预算数增加0万元，与年初预算数一致。较上年支出数减少3.03万元，下降49.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元；与上年决算数相比，基本持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元；与上年决算数相比，基本持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.06万元，主要用于农机化推广、农机购置补贴、土地宜机化等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.06万元，增长2.0%，主要原因是公务车运行年限较长，维修维护费增加。较上年支出数减少2.8万元，下降47.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，强化公车管理，报废老旧公务车1台，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.08万元，主要用于接待市农机推广总站调研农机化推广工作。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降42.9%；较上年支出数减少0.23万元，下降74.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律不予报销，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.5元，车均购置费0万元，车均维护费3.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数增加0.12万元，增长33.3%，主要原因是参加会议批次和人次增加。本年度培训费支出4.98万元，较上年决算数减少1.21万元，下降19.5%，主要原因是疫情影响，减少培训批次及参加人次。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购农机监管用笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金2029.23万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	2020年农机购置补贴监管经费				项目编码			0001	自评总分（分）	100
主管部门	巴南区农业农村委				财政处室			农业科	项目联系人	金倩	联系电话		18696699802
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			16				16			16		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
	2020年全年开展农机购置补贴监管，农机总动力达到43万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率53.5%，补贴资金兑付率达90%，农户购机成本节约20%，提升全区购机补贴指导服务水平，加大宣传力度，入村入户核实宣传，对购机补贴3000元以上的补贴机具，进行入户逐台核实，购机补贴金额3000元以下的随机入户抽查，抽查率达30%，购机农户满意度达到90%。							2020年全年开展农机购置补贴监管，农机总动力达到43万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率53.5%，补贴资金兑付率达90%，农户购机成本节约20%，提升全区购机补贴指导服务水平，加大宣传力度，入村入户核实宣传，对购机补贴3000元以上的补贴机具，进行入户逐台核实，购机补贴金额3000元以下的随机入户抽查，抽查率达30%，购机农户满意度达到90%。			2020年全年开展农机购置补贴监管，农机总动力达到44.16万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率53.5%，补贴资金兑付率达100%，农户购机成本节约率20%，提升全区购机补贴指导服务水平，加大宣传力度，入村入户核实宣传，对购机补贴3000元以上的补贴机具，进行入户逐台核实，购机补贴金额3000元以下的随机入户抽查，抽查率达30%，购机农户满意度达到90%。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值		调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	农机总动力	千瓦		≥		43		43	44.16	100	20	20		是
	农作物综合机械化率	%		≥		53.5		53.5	53.5	100	10	10		是
	补贴兑付及时率	%		≥		90		90	100	100	20	20		是
	购机成本节约率	%		≥		20		20	20	100	15	15		是
	服务水平提升					提升		提升	提升	100	10	10		是
	购机农户满意度	%		≥		90		90	90	100	15	15		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62417745。

文件下载：

5农机化技术推广站2020年部门决算公开表.xls

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